一、基本情况
（一）单位主要工作职责：
1、负责拟订全县交通发展规划、年度计划、公路项目前期和公路工程建设；
2、负责县境内地方道路维修养护及路政管理工作；负责全县运政、航运管理工作；
3、负责全县境内超限超载运输管理工作；
4、负责县境内铁路、公路工程建设协调服务、征地拆迁工作等。
（二）人员情况: 我系统共有预算单位4个，一级预算单位1个，二级预算单位3个。报账单位2个。
本局行政编制人员16名，实际上卡16名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名）;遗属补助人员4名，现无公务用车。
下属事业单位编制205名，实际上卡205名，离退休人员共38名（退休38名）；遗属补助人员15名，下岗再就业人员53名，现有车辆14辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤车13辆。
（三）年度工作目标和任务：
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：
1、2016年县交通局计划完成公路建设工程共4个项目共61.3公里，估算投资6.43亿元。
2、道路维修改造、危桥治理及沿黄公路三期工程共投资4944万元。
3、由各镇办组织实施的通村公路建设项目：2016年，省交通厅下达我县通村公路639.7公里，总投资4.8亿元；去年，我县已实施47.4公里，完成投资3557万元。
4、公交营运线路逐步延伸至店塔、神木二村、五龙聚小区等区域，顺利实施公共自行车三期27个站点建设、1000辆自行车的投放工作。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总计5498.7944万元，其中：公共预算拨款收入5498.7944万元。
相应安排支出预算5498.7944万元，其中：行政运行2439.99万元，项目支出3058.8044万元。
三、预算支出主要内容
（一）基本支出2439.99万元，其中：
1.工资福利支出1639.61万元，主要用于人员工资福利支出；
2.商品和服务支出150.85万元，主要用于日常公用支出。
3.对个人和家庭的补助649.53万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
（二）项目支出3058.8044万元，其中：
1.路政管理经费7万元；
2.航运安全检查及渡口管理费5万元；
3.超限治理专项工作经费5万元；
4.公路试验室经费40万元；
5.石店路养护费63万元；
6.农村公路巡查经费30万元；
7.侯川超限站2015年治超经费87.06万元；
8.神盘公路缓堵保畅专项协调经费500万元；
9.道路交通安全隐患路段设置标志牌经费41.6万元；
10.航管站办公用房租赁费11万元；
11.四大组团立交桥前期费用9.0044万元；
12.中鸡、神王超限站工作经费234.4万元
13.农村公路养护费2025.74万元
神 木 县 交 通 局
二0一六年六月二十五日
