一、基本情况
我委是县政府直属派出机构，正县级建制，人员总编制25名（事业编制人员25名）。目前，实际上卡33名，市政环卫所移交人员33名，市政环卫工136名，单位临聘人员司机、厨师、清洁员等22名；现有车辆27辆，其中小汽车2辆，生活用通勤车1辆，市政环卫车24辆。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：
大力推进产业项目建设；进一步完善基础设施；全力做好招商引资工作；规范环境治理工作；夯实安全责任；做好矛盾协调及劳资调处工作；大力推进园区循环化改造 ；科技创新推动企业转型升级；践行混合所有制模式；扎实开展群众路线教育实践活动；加强园区党建工作。
三、部门预算收支总体情况
2016年部门预算收入4058.9718万元，其中财政拨款4058.9718万元。全年支出预算4058.9718万元，按支出单位性质分类，事业单位支出4058.9718万元；按支出功能分类，基本支出 301.63万元，项目支出3757.3418万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
按全额单位编制正常经费预算，人员、车辆等基础数字均以2015年9月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算301.63万元
工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算,共计预算251.31万元。其中,基本工资：89.9412万元；绩效工资：80.436万元；社会保障缴费：76.1115万元（含养老保险及职业年金：45.8499万元，医疗保险费：24.7950万元,生育保险费：0.6442万元，失业保险费：2.9106万元，大病统筹：0.2376万元,工伤保险:1.6742万元）；其他工资福利支出：4.8213万元（三费：4.8213万元）。
‚商品和服务支出：商品和服务支出共计预算25.2万元。
ƒ对个人和家庭的补助支出: 单有住房公积金一项，按工资和绩效工资的12%预算，共计25.1137万元。
2.项目支出预算3757.3418万元
(1)、市政环卫经费485万元
包括榆神管委会移交33名市政管理人员工资，136名环卫工工资,8平方公里环卫经费。
(2)、园区管理费80万元
(3)、绿化管护费用274万元
（4）、绿化管护费用（移交）200万元
神府经济开发区市政公司移交全部绿化给我委，新增绿化管护费用预算200万元。
（5）、办公大楼运行费（资产移交）28万元
（6）、聘请专家经费30万元
（7）、2014、2015年供暖补贴1649.7718万元
（8）、神府经济开发区市政公司专项资金990.57万元
（9）、办公设备更新购置经费20万元
神木县锦界工业园区管理委员会
2015年10月26日
