一、基本情况
(一)单位主要工作职责:负责燕家塔工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理;负责燕家塔工业园区招商引资和对外经济技术合作;负责燕家塔工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
(二)人员情况:本单位属事业单位,核定编制数为25人。目前,实际上卡人数为18人,白领派遣人员1名,临时聘用待业大学生、司机等临时工5名。
(三)年度工作目标和任务:市发改委下达园区年度目标任务为:完成工业总产值56亿元,完成营业总收入53亿元,完成税收2.5亿元,完成固定资产投资2.6亿元以及招商引资、资源环境等目标任务。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总计579.01万元,其中:公共预算拨款收入579.01万元。
相应安排支出预算579.01万元,其中:一般公共服务支出459.01万元,城乡社区公共设施支出100万元,城乡社区环境卫生支出20万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出179.01万元,其中:
1、工资福利支出143.63万元,主要用于人员工资福利支出。
2、商品和服务支出21.7万元,主要用于日常公用支出。
3、对个人和家庭补助支出13.68万元,用于单位在册人员住房公积金支出。
(二)项目支出400万元,其中:
1、园区管理经费50万元。
2、园区物业管理费95万元。
3、市政环卫经费100万元。
4、道路维护费100万元。
5、危险化学品诊断检查工作经费30万元。
6、常年律师顾问费5万元。
7、绿化管护费用20万元。
神木县燕家塔工业园区管理委员会
2016年6月23日