一、基本情况
我局共有预算单位27个，本局行政编制人员12名，实际上卡178名（事业编制人员166名）；下属事业单位编制166名，实际上卡158名；离退休人员共123名，其中离休1名，退休118名；60年代精减返职干部2名，遗属补助人员38名，事业单位各种定补下岗再就业人员4名；八大员4名。我系统现有车辆6辆，其中小汽车6辆。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项任务和中心工作，认真抓好6项工作：
（一）政策性补贴类（2000万元）
1、肉羊新品种培育项目及畜牧新技术。示范推广项目肉羊新品种培育第五年度育种场户补贴80万元；2016继续实施陕北白绒山羊控光增绒项目，参试羊子800只，每只补贴补贴250元，共计20万元。两项合计100万元。
2、畜牧良种、草种基地及加工机具补贴。（1）奶牛良种补贴。对产奶奶牛每头补贴300元，育成牛每头100元，计划资金80万元；（2）肉牛良种补贴。每引进1头良种牛财政补贴50%，养殖户自筹50%，计划资金120万元；（3）种羊补贴。引进陕北绒山羊1000只，每只补贴1000元，引进优质肉羊500只，每只补贴3000元，引进湖羊800只，每只补贴500元，计划资金290万元；（4）种畜场保种补贴。为了抵御市场疲软、防止种畜流失，拟给种畜禽原种场及肉羊扩繁场的繁殖种畜进行饲草料补贴，补贴资金260万元；（5）草种及饲草饲料加工机具补贴350万元。人工饲草基地建设1.2万亩，苜蓿、沙打旺等草种补贴资金70万；优质牧草良种推广5000亩，补贴资金80万元；种植青贮饲草4万亩，补贴资金100万元；饲草播种、收割、加工等实用机械补贴100万元。（神牧发〔2016〕22号）
3、畜禽标准化示范场创建。在全县开展畜禽标准化示范创建活动，通过政策引领、项目带动、品种改良、科技支撑等措施，规范创建部级畜禽标准化示范场1个，补助20万元，省级1个，补助10万元，市级4个，由市财政进行补贴，县级10个，每场补助10万元，园区10个，每个补助20万元，龙头企业5个，每场补助10万元，创建标准化规模养殖场或合作社12个，每个补助5万元，家庭牧场20个，每个补助3万元，新建5个标准化肉羊育肥场，补助120万元，扶持建设家庭适度规模养殖示范户40户，每户补助2万元，充分发挥其在农牧业产业化工作中的示范带动作用，计划资金700万元。（神牧发〔2016〕23号）
4、巨菌草种植试验示范基地建设项目。由11户种养殖企业承担500亩巨菌草试验示范种植，计划资金100万元，其中种苗费35万元（每亩700元），种植补贴40万元（每亩800元），化肥10万元（每亩200元），有机肥10万元（每亩200元），考察调研、试验材料及培训费等5万元。
（二）精准扶贫类（200万元）
1、精准扶贫、脱贫项目。（1）整村推进项目。重点扶持锦界镇河湾村、巴泥沟村两个贫困村和栏杆堡镇东高家峁村一个弱势村。扶持建设存栏100个羊单位的养殖户，改造圈舍400平方米，其中硬棚100平方米，每户补贴20000元，存栏50个羊单位的养殖户，改造圈舍200平方米，其中硬棚50平方米，每户补贴10000元，计划资金100万元；（2）良种引进项目。贫困村具备引种条件的养殖户，每引进良种（生猪、肉牛、羊子）1头（只），自筹20%，财政补贴80%，计划资金100万元。
（三）、中省市配套建设项目（138.6万元）
1、生猪保险补贴。2016年度能繁母猪数量约在1.5万头左右，保险费按照规定每头保额为1000元，保费为60元，其中省市政府每头承担48元，县财政每头配套6元，养猪户每头承担保费6元；种公猪200头，保费为300元，保额为5000元，省财政每头承担210元，县财政每头配套60元，养殖户自筹30元；育肥猪20000头，保费每头40元，保额800元，省财政每头承担28.4元，县财政每头配套7.6元，养殖户自筹4元；仔猪10000头，保费每头36元，保额400元，省财政每头承担25.2元，县财政每头配套7.2元，养殖户自筹3.6元。（神政办发〔2015〕85号、陕政办发〔2016〕43号）
2、奶牛保险补贴。2016年全县产奶母牛预计在2500头左右，每头保险金额为6000元，保险费为360元，共计保险费为90万元，其中中省市财政补贴80%，县财政配套10%，农民缴费10%，县级配套资金为9万元。（神政办发〔2015〕85号、陕政办发〔2016〕43号）
3、2015年京津风沙源治理二期工程。2015年京津风沙源治理二期工程畜牧项目总投资346.5万元，其中中央投资249.5万元，县级配套97万元。（榆政发改发〔2015〕636号）
（四）、自建项目（1200万元）
1、肉羊胚胎移植项目。冻胚引进，计划从澳大利亚引进黑头杜泊、黑头萨福克等良种冻胚1000枚，2300元/枚，计划资金230万元；胚胎移植，计划移植黑头杜泊、萨福克、黑山羊等胚胎5000枚，计划资金320万元，主要包括胚胎移植点建设补贴、设备费、药械费、试验羊费、培训费及手术费等。
2、动物及动物产品检疫费。根据财政部《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》文件精神，取消动物及动物产品检疫费，取消收费后，所需经费，由财政预算统筹安排。21个镇、办畜牧兽医工作及全县4个定点屠宰场总计80万元。
3、畜产品质量安全监管项目。布鲁氏菌病检测在动物检疫工作中应用；动物及动物产品质量安全日常监管；动物及动物产品无害化处理；新二村志诚肉联食品有限责任公司等4个屠宰厂屠宰检疫、检验标准化、规范化建设；产地检疫示范点建设。
4、重大动物疫病防控常规工作。动物防疫、疫情监测、防疫技术培训，动物普通病的诊断、治疗及处置、免疫档案印制及科研项目等，计划资金180万元。
5、重大动物疫病防控项目。实验室设备购置费80万元；冷链体系建设50万元；重大动物疫病防控应急物资储备50万元。
6、草业建管项目。优质牧草新品种引种试验示范及高产栽培技术推广（25万元）。推广面积2000亩，引进高产优质牧草15种，在提高牧草产量的同时，从牧草适口性好、营养价值高和抗逆性强等方面引进推广优良牧草新品种；草原防火专项工作经费（25万元）。组织开展《草原法》、《草原防火条例》等法律法规宣传，定期开展草原防火知识和防火技能培训；开展草原防火实战演练，足额储备防火物资，完善草原防火体系建设等；开展草原保护工作，依法保护草原（30万元）。
三、部门预算收支总体情况
2016年部门预算收入2656.25万元，其中财政拨款2656.25万元。全年支出预算2656.25万元，按支出单位性质分类，机关支出128.23万元，事业单位支出2044.02万元；按支出功能分类，基本支出2172.25万元，项目支出484万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
畜牧兽医局局机关及所属事业单位动物疫控中心、畜牧站、草原站等27个单位，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2015年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、正常经费预算
（1）工资福利支出：按照单位12月底实有在册人数预算，共预算1264.17万元（其中特殊岗位津贴4.92万元）。
（2）商品和服务支出：按县本级定员定额标准，行政单位3000元/人、年，事业单位公用经费标准2500元/人、年，农、林、水、牧、扶贫、农工部、国土局及所属事业单位1600元/每人/每年，小汽车每年每辆年预算4万元，共预算92.13万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算。共计预算815.95万元。
以上3项共计预算2172.25万元
2、专项和事业发展资金的预算
（1）基层防疫经费370万元。
（2）志成肉联食品公司污水处理设备及附属工程补助资金114万元。
以上2项，共需工作经费484万元。
综上所述，以上5项共计3140.25万元。
神木县畜牧兽医局
2016年6月20日
