一、基本情况
(一)单位主要工作职责:贯彻执行国家和省市县的林业发展战略、方针政策;研究提出全县林业发展规划和年度计划并组织实施;负责全县林业行政执法工作,依法管理森林资源和林业用地;负责植树造林、封山育林工作;负责全县森林资源的管理和保护工作;组织协调、指挥监督全县森林防火工作等。
(二)人员情况:本单位属行政机关单位,共有报账单位12个,核定单位编制数为384人,其中:行政编制人员11人,参照行政编制的事业人员16人,事业编制357人;现实有在职人员348人,离退休人员共151人,其中离休5人,退休146人;下岗再就业人员4名,60年代精减人员9人,遗属补助人员69人。
(三)2016年度目标和工作任务
1、完成造林绿化12万亩。
2、森林资源管理,重点抓好打击违法用地行为、森林防火、封山禁牧、森林病虫害防治工作。
3、提升综合服务水平。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总计4323.048万元,其中:公共预算拨款收入4323.048万元。
相应安排支出预算4323.048万元,其中:行政运行147.5万元,森林培育1992.73万元,林业技术推广870.27万元,林业自然保护区151.86万元,湿地保护326.22万元,林业执法与监督306.55万元,林业防灾减灾279.98万元;项目支出247.938万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出4075.11万元,其中:
1、工资福利支出:2669.38万元,主要用于人员工资福利支出;
2、商品和服务支出262.16万元,主要用于日常公用支出。其中公务用车运行维护费32.26万元,公务接待费19.74万;
3、对个人和家庭的补助支出1143.57万元;60年代精减职工、遗属补助按标准据实预算。
(二)项目支出247.938万元
1、林业局物业管理费59.938万元,主要用于林业局机关大院建筑的维修、养护、管理;
2、森林消防大队防火工作经费150万,其中21万元用上年结余资金,150万元今年预算安排,主要用于森林消防队工作人员工资、消防车辆及其他日常开支;
3、红枣专干7.2万元,主要用于沙峁镇和贺家川镇红枣专干工资;
4、封山禁牧工作经费20万元,主要用于封山禁牧队日常开支;
5、网络使用费10.8万元,主要用于林业局大楼网络使用;
神木县林业局
2016年6月18日