一、基本情况
（一）单位主要工作职责：“六五”普法宣传、人民调解、法律援助服务、社区矫正及安置帮教、基层法律服务。
（二）人员情况:司法局行政编制人员15人，实际上卡人员17人；退休人员10人；遗属补助3人。下属事业单位公证处编制10人，实际上卡人员11人；退休人员3人。下属事业单位法律援助中心编制9人，实际上卡人员8人。
（三）年度工作目标和任务：2016年围绕县委、政府中心工作，创新工作机制，努力提升工作职能。
（1）完善矛盾纠纷排查调处机制。
（2）提供优良的法律服务和保障。
（3）加强法制宣传教育工作。
（4）加强队伍和班子建设。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算总计1165.43万元，其中：公共预算拨款收入1165.43万元
相应安排支出预算1165.43万元，其中：公共安全（司法）支出1165.43万元。
三、预算支出主要内容
（一）基本支出455.03万元，其中：
1.工资福利支出283.93万元，主要用于人员工资福利支出；
2.商品和服务支出66.75万元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费11.68万元、公务接待费1.32万元。
3.对个人和家庭的补助104.35万元，主要用于单位离退休人员工资支出。
（二）项目支出710.4万元，其中：
（1）司法宣传经费：2016年普法经费以人均3.5元计算，共预算147万元。
（2）人民调解委员会业务费：房租33万元，调解员31名，月工资2200元，年工资81万元，调解补助18万元，物业取暖办公8万元，共计140.84万元。上年结余40万元，本年预算100万元。
（3）社区矫正工作经费：社区矫正对象434人，每人费用1000元，需43.4万元（含E网平台等费用）；帮教对象120人，每人费用500元，需要6万元；百接百送费用80人，每人800元，需6.4万元；社区矫正印发资料每镇办2万元，21个镇办，需42万元;社区矫正日常管理费用需16万元; 以锦界镇三福电极公司和永兴兰炭公司为“新航中途之家”建设补助20万元。六项共计133.8万元。
（4）“七五”普法工作经费：知识读本印制20000本，每本 25元，共计50万元。“
（5）开展基层法治教育活动经费：基层社团宣传教育活动活动费用21万元。
（6）乡镇司法所业务费135万元。
（7）“12.4”宪法宣传日经费10万元。
（8）法律援助案件补助经费：2016年法援中心办案200件，每件补助2000元；需40万元，办案发生的办公、差旅、交通等费用10万元。三项共计50万元。
（9）“12348”专线经费3.6万元。
（10）公证业务费60万元。
神木县司法局
2016年6月18日
