一、基本情况
贺家川镇行政编制人员21名，事业编制人员13名，实际上卡31名，离退休人员共6名;60年代精减返职干部30名，遗属补助人员5名，现有车辆2辆，其中小汽车1辆，计划生育服务车1辆。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好五项工作：
（一）工作成效
1、发展经济，搞好重点项目的建设 。
2、推进特色农业产业化发展。
3、实施“金桥工程”，做好审核、把关、表册收集、建档、上报等工作。
（二）社会发展
1、搞好新农村建设；搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫、农民培训、阳光工程和劳动力转移等工作。
2、道路等公共基础实施管理；重大建设项目协调保障:两个社区的建设及一个环卫所的实施建设。
（三）人民生活
1、计划免疫、合作医疗和食品安全
2、城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障工作。
（四）资源环境
1、土地管理、耕地保护
2、绿化造林、封山禁牧
3、地质灾害防治和环境治理
4、矿区综合治理和打击非法采煤
(五)安全生产
1、安全工作
2、信访工作
3、社会治安综合治理及应急管理。
三、部门预算收支总体情况
2016年贺家川镇预算收入501.26万元，其中财政拨款501.26万元。全年支出预算501.26万元；按支出功能分类，基本支出338万元，项目支出163.26万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
贺家川镇机关均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2015年9月底为准。
（二）支出预算编制口径
1.贺家川镇基本支出预算338万元
1.工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算，共计预算256.02万元（除去养老保险金及年金）。
2.商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位6000元/年·人，小汽车每年每辆预算4万元。商品和服务支出共计38.46万元。
3.对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算43.52万元。
2.项目支出预算163.26万元
（1）市政环卫经费40万元。
（2）财力性转移支付资金38.6万元。
（3）村级公路养护经费29.16万元。
（4）纪委保障经费10.5万。
（5）流动党总支专项经费11万元。
（6）红色革命纪念馆附属设施建设经费34万元
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算501.26万元。请预算批准为盼。
神木县贺家川镇
2016年6月22日
