神木县神木镇解家堡办事处
2016年部门预算编制公开说明
县财政局:
根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》(神政发〔2015〕13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发〔2012〕145号）、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》（神政办发〔2015〕25号）的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2016年部门预算的通知》（神财发〔2015〕51号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我局的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我局2016年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我系统共有预算单位2个。
我办行政编制人员23名，事业编制人员6名，实际上卡29名，退休人员共9名;60年代精减返职干部1名，遗属补助人员2名，大学生村官12名。经人劳局批准单位临时聘用人员5名[其中解家堡办事处文化站1名，解家堡办事处4名，（其中炊事员1名，清洁工2名，锅炉工1名）]。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年我办将按照县委县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作将认真抓好以下工作：
加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，建立健全社会救助制度，低保体系的进程，巩固和扩大覆盖面，统筹教育、就业、社会保障、医疗卫生、安全生产等，切实做好改善民生等各项工作。
改善交通等基础设施，使资源得到有效开发，贫困地区得到发展，提高当地群众生活水平。
建立城乡统筹的土地市场，进一步提高土地流转，农业规模化。
进一步改进工作作风，全面推行党务、政务、村务公开，加强服务引导，树立良好的工作作风和服务形象，努力提高工作效率和服务质量。
三、部门预算收支总体情况
2016年我办预算收入574.2万元，其中财政拨款574.2万元。全年支出预算574.2万元，按支出单位性质分类，机关支出542.09万元，事业单位支出32.11万元，按支出功能分类，基本支出391.81万元，项目支出150.28万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
神木县神木镇解家堡办事处属行政单位，按全额单位编制正常经费预算，人员等基础数字均以2015年9月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算423.92万元
（1）基本支出预算423.92万元
工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算，共计预算304.44万元。
‚商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位6000元/年·人，事业单位3500/年·人，车补12.96万元，共预算计35.71万元。
ƒ对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算83.77万元。
以上三项共计预算423.92万元
2.项目支出预算150.28万元
基层政权建设经费41万元
‚市政环卫绿化经费40万元
ƒ村级公路养护经费47.78万元
④流动党总支专项经费11万元
⑤纪委保障经费10.5万元
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算574.2万元。请预算批准为盼。
神木县神木镇解家堡办事处
2016年6月16日
