一、基本情况
我校共有预算单位1个，一级预算单位1个。
党校行政编制人员7名，事业编制人员6名，实际上卡11名，离退休人员共10名（离休0名，退休10名），遗属补助人员1名，下岗再就业人员2名。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好10项工作：
1、综合楼维修购置电梯经费；
2、大屏幕录播系统；
3、物业管理费（安保经费）；
4、编写教材；
5、流动党校；
6、学科建设；
7、“三推一统”工作经费；
8、多媒体教师宽带租赁费；
9、干部教育网运行制作；
10、《基层党员教育培训系列读本》编写经费。
三、部门预算收支总体情况
2016年我校预算收入543.12万元，其中财政拨款543.12万元。全年支出预算543.12万元，按支出单位性质分类，机关支出543.12万元；按支出功能分类，基本支出 193.12万元，项目支出349.8万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
我校均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2015年9月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算193.32万元
（1） 工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算，共计预算108.91万元。
（2）商品和服务支出：按县本级定员定额标准，共计预算12.12万元。
（3）对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算72.29万元。
2.项目支出预算349.8万元
（1）综合楼维修购置电梯经费54.6万元
(2)大屏幕录播系统经费30万元
2015年，我校完成拼接大屏幕安装工作，根据信息化建设要求，需匹配录播系统，以满足领导开班讲话，党校系统春、秋季开学典礼，教授精品课录播需要。
(3)物业管理经费20万元
我校占地36亩，建筑面积13000多平米。为提高后勤管理服务水平，根据县政府关于向社会购买服务要求，从2015年10月1日起，我校安保、卫生、绿化、水、暖、电由物业公司承担。
(4)编写党员干部教育培训教材经费35万元
根据《中国共产党党校工作条例》要求结合神木实际，《党员干部社会主义核心价值观教育读本》编纂工作已全面完成，初稿已基本形成，拟由国家正式出版社出版该读本15000册，共需经费35万元。
(5)流动党校经费20万元
根据《全国2010--2020年干部教育培训改革发展纲要》要求2011年--2015年，我们举办了“流动党校”，从培训效果看，整合培训资源，拓展了培训渠道，将培训延伸到镇（办）、部门、村、社区党员，深受基层干部欢迎。流动党校做到“五有”即有教师，有教材，有笔记，有笔，有文件袋，共需320万元。
(6)学科建设费45万元
根据《中国共产党党员党校工作条例》要求，2016年我校从调研入手，完成论文8篇，精品课8讲，录播8篇，拟完成县情教育学科建设，需经费45万元。
(7)“三推一统”工作经费30万元
根据《榆林市“三统一推”实施意见》，按照统一培训计划，统一培训资源，统一培训实施要求，建师资库、教育基地、需经费30万元。
(8)多媒体宽带租赁运作费18万元
为提高我校信息化水平，根据中共陕西省委组织部《 关于市、县党校改革发展实施意见》，我校打算从建好宽带入手，启动电子阅览室、网站，开展网络培训，适时将党的最新理论普及到党员干部，需经费18万元。
(9)党校网运行经费30万元
根据新时期干部教育培训要求，我校拟升级现有党校网、扩版、增设考核系统、手机端，需升级、扩版、精品课、稿费等30万元。
（10）《基层党员教育培训系列读本》编写经费67.2万元
中共神木县委党校
2016年7月9日
