一、基本情况
(一)单位主要工作职责:
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(二)人员情况:
我镇共有预算单位2个,二级预算单位1个,报账单位1个。
我镇行政编制人员22名,事业编制人员17名(其中下属事业单位广电站在职在编2名,村官13名),实际上卡名26,离退休人员共9名(离休0名,退休9名);60年代精减职工15名,遗属补助人员2名,八大员1人(见政府会议纪要---张五堂)。经人劳局批准单位临聘人员12名。我镇现有车2辆,其中小汽车2辆,没有任何生产生活用车辆及其他车辆。
(三)年度工作目标和任务:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,以党的群众路线教育实践活动为抓手,全力推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设,实现镇域经济持续健康发展和社会和谐稳定。
二、收支预算总体情况
2016年预算收入总计560.51万元,其中:公共预算拨款收入560.51万元。基本支出412.3万元,其中工资福利支出288.86万元,商品服务支出40.54万元,对个人家庭补助支出82.9万元;项目支出148.21万元,其中财力性转移支付45.6万元,市政环卫经费40万元,村级公路养护费41.11万元,流动党总支专项经费11万元,纪委保障经费10.5万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出412.3万元,其中:
1.工资福利支出288.86万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出40.54万元,主要用于日常公用支出32.54万元和公务用车运行维护费8万元;
3.对个人和家庭的补助82.9万元,主要用于单位离退休人员工资支出。
(二)项目支出148.21万元,其中:
1. 财力性转移支付45.6万元,主要用于村级阵地建设及办公设备配置。
2. 市政环卫经费40万元,主要用于马镇镇市政环卫支出,包括工人工资和环卫设施的购置。
3. 村级公路养护费41.11万元,只要用于乡村道路养护。
4.流动党总支专项经费11万元,主要用于流动党总支的建设及其宣传。
5.纪委保障经费10.5万元,主要用于纪委办案经费及设备购置。
神木县马镇镇人民政府
2016年6月15日