一、基本情况
我系统共有预算单位2个，一级预算单位1个。神木县工业商贸局行政编制人员10名，事业编制人员1名，实际上卡11名，离退休人员共36名（离休3名，退休33名）;60年代精减人员8名，遗属补助人员11名。下属事业单位商务综合执法大队编制6名，实际上卡6名。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好8项工作：
（1）抓好产能释放，积极培育规模以上企业，千方百计增产增收，促进工业经济平稳运行。
（2）加强工业经济动态监测和运行调度，搞好服务企业工作，提升企业运行水平。
（3）探索企业和产品分级管理，提高企业管理水平。
（4）加快“智慧城市”建设进度，推动信息化发展。
（5）进一步规范天然气开发勘探工作，做好天然气长输管线安保工作。
（6）推进发电企业大气污染物治理，抓好工业节能降耗。
（7）开展促消费活动，整顿和规划市场经济秩序。
（8）开展国家级电子商务进农村示范县创建工作。
三、部门预算收支总体情况
2016年工贸局预算收入1653.1万元，其中财政拨款1653.1万元（不含养老保险）。全年支出预算1653.10万元，按支出单位性质分类，机关支出1584.52万元，事业单位支出50.58万元；按支出功能分类，基本支出435.10万元，项目支出1200万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
神木县工业商贸局机关及所属事业单位神木县商务综合执法大队，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2015年9月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算435.10万元
（1）工业商贸局基本支出预算384.52万元
① 工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算，共计133.15万元。
② 商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位3000元/年·人，事业发展经费标准1000元/年·人，共计预算13.88万元。
③ 对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减人员、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算237.49万元。
（2）商务执法大队基本支出预算50.58万元
① 工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算，共计预算44.07万元。
② 商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，事业单位公用经费标准2500元/年·人，事业发展经费标准1000元/年·人，共计预算2.1万元。
③ 对个人和家庭的补助支出:住房公积金等按标准据实预算，共计预算4.41万元。
2.项目支出预算1200万元
（1）商务综合执法工作经费10万元。
（2）工业经济运行工作经费10万元。
（3）天然气开发协调及管道安保工作经费10万元。
（4）放心早餐工程扶持资金170万元。
（5）电子商务进农村县级配套资金1000万元。
神木县工业商贸局
2016年10月31日
