一、基本情况
我办为一级预算单位。行政人员6名，工勤人员1名。实际上卡人员7名。无公务用车
二、2016年度部门主要任务和目标
2016年我办将按照县委县政府和上级部门下达的各项任务和中心工作，认真抓好以下各项工作。
1、根据社会经济的发展变化适当调整部分事业单位的编制。
2、积极做好党政机构改革工作。
3、做好权力清单和行政审批制度改革工作。
4、进一步做好机构比编制网路实名制工作。
5、做好事业单位登记年检工作。
三、部门预算总体收支情况
2016年部门预算收入110.53 万元，全部是财政全额拨款。全年支出预算110.53万元，按支出单位性质分类，机关支出110.53 万元；按支出功能分类，基本支出85.53万元，项目支出25万元。
四、收入预算编制口径
（一）、收入预算编制口径
神木县编办均按全额单位编制正常经费预算。人员经费均以2015年9月底为准。
（二）、支出预算口径
1、基本支出预算85.53万元
(1)我办基本支出预算
①工资福利支出：按照2015年9月底实有在册人员预算，共计预算70.1023万元。
②商品和服务支出：按照本级定员定额标准，行政单位4000元/年/人，共计预算9.32万元
③个人家庭补助支出：遗嘱补助、住房公积金按标准据实预算，共计预算6.1078万元。
以上三项合计预算85.53万元。
2、项目支出预算25万元
（1）党政群机构改革经费5万元。
（2）权力清单和审批制度改革工作经费10万元。
（3）登记工作日常经费5万元。
（4）机构编制网络实名制管理工作5万元。
以上四项，共计专项经费 25 万元。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算110.53 万元。请预算批准为盼。
神木县机构编制委员会办公室
2015年10月25日
