一、基本情况
我镇共有预算单位2个，一级预算单位1个，二级预算单位1个。共有行政编制人员33名，事业编制人员24名，实际上卡人员92名。其中：行政人员40名，事业人员24名，村官10名，退休人员18名。经有关部门核准，不上岗的各类补助人员有60年代精减人员1名，遗属补助人员27名，下岗再就业人员40名，聘用工勤人员9名，居民小组长4名，居委临聘人员20名，聘用临时治安防护员36名。
下属事业单位广电站编制4名，实际上卡人员5名，其中在职4名，退休1名。
现有车辆18辆，其中一般公务用车2辆，综合执法用车2辆，环卫车14辆。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我镇将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好党建、精神文明建设、计划生育（包括流动人口管理）、安全、综治、信访、维稳、卫生、农林、水利、财政、畜牧、科技科普、城乡统筹、便民服务、民生民政及“美丽乡村”建设等各项工作。
三、部门预算收支总体情况
2016年大柳塔预算收入1859.28万元，其中财政拨款1859.28万元，全年支出预算1859.28万元。按支出单位性质分类，镇政府支出1821.06万元，事业单位广电站支出38.22万元；按支出功能分类，基本支出854.4万元（含广电站38.22万元），项目支出1004.88万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
镇政府及所属部门均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2015年9月底为准。
(二)支出预算编制口径
1.基本支出预算854.4万元
(1)工资福利支出：按照2015年10月底实有在册人数预算，镇政府584.8万元，广电站29.27万元，共计614.07万元。
(2)商品和服务支出：按照县本级定员定额标准，镇政府74.5万元/年·人，公务用车每年每辆预算4万元，两辆车预算计8万元。事业单位广电站公用经费1.4万元/年·人，共计预算75.94万元。
(3)对个人和家庭补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，共计预算164.39万元，（其中：镇政府156.84万元，广电站7.55万元）。
2.项目支出预算1004.88万元
（1）市政环卫经费680万元。为了进一步巩固省级重点镇建设成果，加强镇村综合治理，彻底清理卫生死角以及加强市政各类管网维护，确保市政设施的顺利建设等。
（2）安全隐患及突发事件应急经费50万元。为应对煤矿采空区的塌陷及可能引发的防讯、火灾、维稳等各项事件，全面完成上级下达的各项目标任务、责任考核等其它活动。
（3）体制定额补助96万元。
（4）基层政权建设经费61.2万元。
（5）村级公路养护费39.68万元。
（6）绿化管护经费78万元。
五、另需弥补追加资金118万元
部门预算项目支出118万元。主要包括以下项目：
1、办公楼水暖电维修，办公设备采购等共计80万元。
2、镇办网络维护费20万元。
3、公益文化活动专项经费18万元。为了大力推进文化建设，促进社会和谐发展，积极开展各项文化活动。
以上三项专项经费共计118万元。
附件：
神木县大柳塔镇人民政府
2016年11月16日
