一、基本情况
我单位共有预算单位3个，一级预算单位1个，二级预算单位2个。
我单位共有行政编制人员9名，实际上卡7名;退休人员共2名;无60年代精减返职干部和遗属补助人员。
下属事业单位神木县新闻中心编制12名，实际上卡6名，无离退休人员；无60年代精减返职干部和遗属补助人员，无下岗再就业人员。
二、2016年度部门主要工作任务和目标
2016年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好如下工作：
1、根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展、稳定大局服务。
2、指导县直宣传文化单位的工作，协调全县宣传工作的步调。制定出台《做好2016年新闻宣传报道工作的通知》和《2016年全县干部政治理论学习安排意见》以及《2016年重大节庆日宣传和开展群众性文化活动安排》等文件，指导全县新闻宣传工作、理论学习、文化文娱活动安排工作。
3、安排部署全县精神文明建设工作，指导、协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比，命名表彰。开展诚信神木建设。
4、负责全县对外宣传工作，组织对外重大宣传活动，协调并会同有关部门做好来神记者的接待管理工作。
5、指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作,在宣传及广电系统推行量化责任制绩效考核办法。
6、认真做好党报党刊发行工作。
7、完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。
三、部门预算收支总体情况。
2016年部门预算收入368.193491万元，其中财政拨款368.193491万元。全年支出预算368.193491万元，按支出功能分类，基本支出93.193491万元，项目支出275万元。
四、收支预算编制口径:
(一)收入预算编制口径
宣传部机关按全额单位编制正常经费预算。
(二)支出预算编制口径
1、宣传部基本支出预算93.193491万元
（1）工资福利支出：按照单位2015年9月底实有在册人数预算，共计预算67.050303万元。
（2）商品和服务支出：按本级定员定额标准，四大班子8000元/人/年；行政单位4000元/人、年（事业单位公用经费标准1000元/人、年），参与车改单位工作人员公务交通补贴5.52万元，共预算计9.42万元。
（3）对个人和家庭的补助支出:离退休人员、住房公积金等按标准据实预算。共计预算16.723188万元。
以上3项共计预算93.193491万元。
2.专项和事业发展资金的预算275万元
（1）党报党刊征订费200万元：该项经费用于完成每年中省市下达全县的党报党刊征订任务。
（2）新闻稿件、年度重点稿件及理论文章奖励金15万元：该项经费用于本年我县采编人员在中省市级媒体刊发的稿件和年度评选出来的重点稿件。
（3）重点宣传资料印刷及邮电费35万元：印刷费为随县上重点宣传工作的需要，需制作、印发大量宣传资料；文明办印制精神文明建设方面所有资料；理论科印制全县干部政治理论学习资料、中心组学习资料。邮电费为向榆林市以外的对口部门邮递相关资料、书籍，接收、发送传真资料的通讯费；另因宣传部新闻采编工作的特殊性，对网络条件要求较高，故和神木电信局拉用宽带专线，2016年全年的专线费用和网络费用均由本单位支出。
（4）理论宣讲经费25万元：中心组学习、邀请专家、市委宣传部、市委理论讲师团等到我县的理论宣讲，县区之间的理论宣讲经验交流。及在市级以上理论刊物刊发理论学习文章、调研报告等。重点稿件、理论学习的奖励宣传部均有相关文件作为评选依据。
以上4项，共需专项经费事业发展资金275万元。
中共神木县委宣传部
2016年10月23日
