根据《神木县人民政府关于进一步加强财政管理的意见》（神政发（2015）13号）文件精神，按照县委、县政府整体工作安排和财政局审核意见，结合我镇的工作任务和事业发展目标，我镇进行认真研究，现就2017年部门预算公开说明如下：。
一、基本情况
我镇共有4个街道办事处，16个社区，行政编制人员64名，事业编制人员95名，实际上卡275名，其中，行政人员65名，各类事业人员166名,经人劳局批准单位聘用人员30名、合同制工人16名、组织部批准村官73名。按在岗分为在职人员231人，离休人员2名、退休人员42名。经有关部门核准，不上卡的各类补助人员有60年代精减11名，遗属补助28名，定期定量及伤残人员2名，下岗再就业439名，聘用社区工作人员180名，镇政府计生办及城区联防治安队工勤人员29名，居民小组长500名，原居委会离退人员20名，卫生监督员35名，聘用临时治安防护员516名，镇政府、4个办事处和16个社区雇佣临时工52人。广电站编制6名，实际上卡11名，其中在职5名，退休6名。我镇现有车辆10辆，其中小轿车3辆（其中封山禁牧专用车一辆），其他车辆8辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好党建、计划生育（包括流动人口管理）、安全、综治、信访、维稳、卫生、农业、林业、水利、财政、畜牧、科普、科技、气象、城市管理、城乡统筹、便民服务、民政、村容村貌整治，建设美丽乡村等各项工作。
三、2017年部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入5625.85万元，其中财政拨款5625.85万元(含广电64.36万元）。按支出单位性质分类，镇政府支出5561.49万元，事业单位广电站支出64.36万元；按支出功能分类，镇政府基本支出4897.63万元（含广电站64.36万元），项目支出728.22万元。
四、预算支出主要内容
（一）镇政府基本支出4897.63万元（含广电站64.36万元），其中：
1）工资福利支出1675.45万元（含广电站31.69万元），主要用于人员工资福利支出；
2）对个人和家庭补助支出2975.2万元（含广电站30.22万元），主要用于单位离退休人员及下岗再就业人员工资支出；
3）商品和服务支出246.98万元（含广电站2.45万元），主要用于单位日常公用支出。
2、项目支出和事业发展资金预算728.22万元。（主要包括以下11项）
（1）公益文化及广场活动经费80万元。2017年我镇紧紧围绕控固省级文明县城成果和“文化大县”为目标，积极开展各类文化活动。大力推进文化镇进程，促进社会和谐发展，为不断满足广大群众精神物质文化生活的需求，积极开展各类丰富多彩的文化娱乐活动，举办小型公益广场晚会和各类宣传活动。
（2）为了加强镇办安全建设，突出进行安全隐患整治、应对突击应急，维护社会安全稳定，进一步强化“食品安全”等活动需经费工作经费110万元。主要用于积极应对可能发生的防汛、火灾、信访、维稳、隐患整治等各种突发事件需经费开支。
（3）国家政网及镇办网络维护费47.6万元，主要用于镇办街道社区办公网络维护，设备租用等。
（4）政协学习组活动经费3万元。
（5）体制定额补助支出结算70.8万元。
（6）财力性转移支付资金139.6万元（其中20万为村社区专项）。
（7）村级公路养护费13.72万元。
（8）王和平专案经费51万元。
（9）办公用房及水、暖、电维修，办公设备采购等（含镇、办、社区）共计100万元。我镇政府、4个街道办事处、16个社区自2008年运作以来，未进行大的维修，镇政府会议室维修及各办事处科室办设备购买及维修60万元，镇办管网改造等10万元；4个办事处及社区电子监控系统需资金30万元.
（10）社区文化建设经费50万元。
（11）市镇环卫经费62.5万元。
以上11项合计728.22万元。
