县财政局:
根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》(神政发〔2015〕13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发〔2012〕145号）、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》（神政办发〔2015〕25号）的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（神财发〔2016〕48号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我镇的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我镇2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我镇共有预算单位2个，一级预算单位1个，二级预算单位1个，报账单位3个。
栏杆堡镇政府行政编制人员22名，事业编制人员9名，村官10名，实际上卡31名，退休人员12名;60年代精减返职干部6名，遗属补助人员9名，八大员1名，经人劳局批准单位临聘人员3名；现有车辆2辆，均为一般公务用车。
下属事业单位神木县栏杆堡镇广播电视站编制3名，实际上卡3名，退休人员4名.
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好三项工作：
（一）基础工程。我镇每年遭到强降雨天气比较多，受洪涝灾害的影响严重，基础设施损毁严重。所以我镇今年还是咬定基础设施建设不放松，加大资金投入。水利工程建设方面：一是病险库坝；二是人畜饮水工程；三是农田水利建设。农村电力方面、道路建设方面；二是水泥路；三是村组道路普修。通讯方面；村级活动场所建设方面：新修、维修村村级活动室。
（二）产业工程。按照工业化富裕农民、产业化发展农业、城镇化繁荣农村向农村集约化、农民市民化、农业生态化统筹城乡发展的新思路、新格局，我们咬定产业建设不放松，把产业建设作为富民、兴村、强镇的重要载体，使传统农业尽快转型，按照“政策推动、统一规划、集中开发、规模经营、普惠民生”二十字统筹方针，实现城乡一体化，增加农民收入。
1、劳务工程，即转型工程。针对流出人口：按照培训农民、装备农民、转移农民、减少农民、富裕农民的工作思路，积极向县上选送“阳光工程”优秀学员，并邀请县职教中心教师、农牧业专家有计划、分批次在我镇农技校对各村干部群众进行实用技术技能培训，改变了过去靠苦力挣钱向凭能力赚钱的转变。同时镇上在县城办事处设立劳务输出信息工作站，积极主动联系、帮扶务工对象，为他们牵线搭桥、排忧解难，真正做到“输的出、留的住、站的稳、富的快、过得好”。
2、普惠工程。针对在家留守人员，稳步推进“12345” 工程（即：在家每户养羊10只，养牛2头，养猪3头，养鸡40只，种植50亩小杂粮），与“金桥”工程进行有效对接，从而增加农民收入。统筹城乡的核心就是增加收入，通过政策推动让土地流转更加有力有序有效。
3、带动工程。针对返乡创业人员，着力打造“四化”，建立环保、绿色、安全、放心农畜产品集散地，引领现代农业。制定土地使用规划方案，将土地合理规划，分为基本口粮田、产业发展基地、预留退耕还林还草地，通过土地流转，实现规模化、集约化、公司化、特色化的发展路径，第一是规模化，积极培育基地：种植方面：重点打造日光温室大棚、旱地地膜西瓜、洋芋、油料、山地葱、小杂粮、苗木繁育七大基地，建成农业示范园和一村一品示范村、旱作农业示范村和高产示范基地；养殖方面：形成圈养猪、牛、羊、土鸡、珍奇动物（鸵鸟、鹿、孔雀、野猪、火鸡）五大特色基地；第二是集约化，建立日光温室和实施覆膜技术，提高土地集约化水平，提高产出效益；第三是公司化，建立公司（或者专业合作社）+基地+农户的产业发展格局，提高了共同抵御市场风险的能力；第四是特色化，按照“人无我有，人有我优，人优我特”的经营模式，发展了种养殖基地。
4、生态工程。以建设“美丽栏杆堡”为目标，进行村庄、道路绿化，进行退耕还林补植，完成“三个百树”和“生态村绿化”工程任务，对历年退耕还林还草完成补植，实现林草资源向经济优势转化。积极稳妥地推进舍饲养羊、封山禁牧工作，采取平时检查与集中整治相结合的措施，有力的打击偷牧、夜牧现象，巩固提高了生态环境建设成果。切实搞好动物防疫工作，镇上出台详实的防疫工作安排，与各包村干部和防疫员签订了责任书，扛死责任、严明奖罚，保证了防疫率100%，为产业化建设开辟了绿色通道。
（三）民生工程。和谐诞生希望，凝聚产生力量，和谐是我们党委、政府工作的主旋律，和谐的载体就是民生工程建设。民生建设上，突出抓了六大工程：
1、实施教育“双优”工程。一是召开教育行政工作例会，镇政府计划拿出6万元对先进教育工作者、优秀教师、模范班主任进行表彰奖励。有力调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性。二是实施大学生救助工程。采取了慈善协会、企业老板、民政部门、镇政府、家庭的“五位一体”联动机制。三是关爱留守儿童。四是加强素质教育，重点是加强中小学生的法制教育和思想道德教育，使他们先成人、后成才。五是继续实施“五免一补”政策。
2、实施社会保障工程。一是落实低保、五保、孤儿救助对象，实现应保尽保。在操作程序上坚持公开、公平、公正的原则，采取了群众评议和干部调查相结合的办法，让真正贫困的家庭名正言顺的享受到了党和政府的温暖。二是完善五保、孤儿和特殊人群专项救助，使得残疾人的生活得到充分保障；三是稳步推进城乡居民养老保险，真正实现了由“养儿防老”到“政府养老”的过渡，从根本上解决了老年人生活的后顾之忧。
3、实施住房安居工程。住房安居关系到老百姓的生命财产安全，是镇党委、镇政府政府工作的重中之重。一是对现住危房户进行改造，及时有效的解决了群众的住房安全隐患。二是鼓励动员流出人员在城矿区安家居住，在生活质量提高的同时，也使其子女享受到了优质的教育资源。
4、实施扶贫济困工程。本届党委、政府特别重视和关心弱势群体的生产生活，改变过去的扶贫模式，将直接输血变为造血，为他们定思路、献爱心，送温暖，做到真扶贫，扶真贫。镇上民政工作站专门设立贫困人口职业介绍所，为他们就业与再就业搭建了平台，为脱贫工作建立起了友谊的桥梁，实现了真正意义上的开发式扶贫。争取县扶贫项目，完善基础设施，帮助低收入家庭发展产业项目。一是对低收入家庭实施产业造血扶贫；二是积极成立扶贫互助协会，有效解决了部分创业者筹措创业资金难的问题，增强了村民的创业信心。三是实施整村推进项目。
5、实施公共文化工程。文化是统领人向前发展的、永不泯灭的航灯，是一种精神追求、是一种向心力、是一种优秀习惯、是一种崇高目标，也是世界观、人生观、价值观取向的核心区。我们把文化建设与经济、政治、社会建设、反腐倡廉建设并举，渗透到文化建设的全过程。一是致力于文化设施建设。各行政村建成农家书屋，方便了群众看书、学习、读报。二是突出文化舆论宣传。通过开展科技、文化、卫生“三下乡”活动，共发放科普书籍，让群众接受免费健康检查。镇文化站电影放映队在各村巡回放映电影，营造了积极、健康、向上的群众文化生活氛围。三是积极组织义工和志愿服务。镇义工服务队组织主题为“群众在我心，服务见真情”义工志愿者服务活动，同时对赶集的所有人员进行义诊和免费理发，并进行精彩的文艺演出。
6、实施医疗健康工程。一是宣传教育方面：本着“预防为主，治疗为辅”的原则，加大了对预防保健知识的宣传教育，树立了群众的健康新理念。二是合作医疗方面：通过广泛宣传动员，保障全镇农民合作医疗参保率达到100%，农民有病住院免费医疗成为现实，彻底告别了小病扛、大病拖、无钱看病的悲惨历史。三是公共卫生方面：落实低保户、五保户、老红军、六十五周岁以上老年人及在校学生免费健康检查，做到有病早发现、早治疗、少痛苦；针对留守婴幼儿，按照免疫规划，做到村不漏童，童不漏针。四是大病二次救助方面：针对部分群众就医在非定点医院的现状，通过与民政、卫生多方协调，为群众办理大病二次救助，彻底解决群众看病难、看病贵问题，消除因病致贫、因病返贫现象。
7、实施人口与计划生育工程。今年我镇在人口与计划生育工作，创新工作思路，实施六项新举措，扎实稳步推进工作。具体内容为：抓基础，婚育新风进万家，对育龄妇女进行优生优育和婚育新风宣传教育，在禁止非法生育的同时，也使生育观念得到有效转变；抓关键，三查是计生工作的生命线，控制不符合政策生育情况出现；抓重点，落实定点分娩，推进性别比平衡工作，在享受定点医院高超的医疗技术中保证了母子平安。抓问责，建立镇、村、户三级网络机制，对包站领导、包村干部、村组负责人、计划生育户实行连带问责，使计划生育工作落到实处；抓要害，制定出台《栏杆堡镇计划生育工作奖惩实施意见》，明确职责，兑现奖惩，保证各项优待政策的落实；抓服务，改进技术，改善环境，对计划生育户遇到的难题进行耐心的解答，出现的问题进行细致的了解，给予更多的关心与帮助，使他们真正感受到来自政府的人文关怀。
8、实施平安村镇建设工程。平安建设是群众安居乐业、幸福生活的有效载体，也是“民生神木”建设的重要内容。实施“116”工程，确保我镇综治、维稳及平安建设工作跨上新台阶。一是以保持稳定为一个总目标。二是以平安建设为一条主线。三是强化六项工作。（1）以矛盾纠纷排查化解为突破口。（2）以信访事要解决为动力。（3）以社会管理创新为核心。（4）以分析研判为主要抓手。（5）以安全生产为重点。（6）以打防并举为手段。
三、部门预算收支总体情况
2017年栏杆堡镇预算收入1551.173596万元，全部为财政拨款。全年支出预算1551.173596万元，按支出单位性质分类，机关支出1500.375086万元，事业单位支出50.798510万元；按支出功能分类，基本支出572.173596万元，项目支出979万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
栏杆堡镇政府及所属事业单位栏杆堡镇广播电视站，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、基本支出预算572.173596万元
（1）栏杆堡镇政府基本支出预算521.375086万元
①工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算355.51309万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，行政单位3800元/年·人，事业发展经费镇（办事处）2200元/年·人，共计预算24.6万元；小汽车每年每辆年预算4万元，共计预算8万元；纪委保障经费10.5万元；车补共计预算15.96万元，工会经费预算3.905686万元。总计预算62.965686万元。
③对个人和家庭的补助支出:退休人员、60年代精减职工、遗属补助、八大员工资津贴、住房公积金等按标准据实预算，共计预算102.896304万元。
（2）栏杆堡镇广播电视站基本支出预算50.798510万元
①工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共计预算26.849856万元。
②商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，事业单位公用经费标准2500元/年·人，事业发展经费镇（办事处）2200元/年·人，其余各部门1000元/年·人，共计预算公务费和行政事业发展费1.05万元，工会经费0.464534万元。
③对个人和家庭的补助支出:退休人员、住房公积金等按标准据实预算，共计预算22.43412万元。
2.项目支出预算979万元
栏杆堡镇政府项目支出预算979万元
1.取暖费36万元。
2.100M光纤使用费8万元。
3.民情台账信息管理系统建设及维护经费18万元。
4.特色农产品推广宣传费20万元。
5.公务接待费25万。
6.会议费20万。
7.电影放映员李长荣放映补助2万元。
8.市政环卫经费80万元。
9.基层政权建设经费220万元。
10.产业工程项目建设奖励扶持资金150万。
11.农林水事务支出300万。
12.道路养护经费100万。
综上所述，以上基本支出、项目支出两项共需预算1551.173596万元。请预算批准为盼。
