中鸡镇人民政府2017年部门预算公开说明

　　一、基本情况 

　　（一）单位主要工作职责： 

　　1、统筹规划镇区内的日常事务及科教文卫事宜。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点建设工程。 

　　3、完成好民政、计生、教育等社会公益性事业。 

　　4、完成上级政府交办的其他事项。 

　　（二）人员情况:本单位属：行政机关。核定编制数为39人，其中：行政编制30人、事业编制9人；现有实有人员88人，其中：在职人员76人，离退休人员12人。 

　　（三）年度工作目标和任务： 

　　1、以新农村建设为抓手，全面统筹城乡发展。 

　　2、强化多轮驱动，激发主体活力，巩固脱贫成果。 

　　3、进一步加强项目引领，激发发展新活力。 

　　4、继续开展环境卫生整治，实现宜居宜业的新中鸡。 

　　5、加强文化旅游建设，强化第三产业发展。 

　　6、强化社会管理，实现稳定、和谐、繁荣的新面貌。 

　　二、收支预算总体情况 

　　2017年收入预算总计1063.32万元，其中：公共预算拨款收入1063.32万元。 

　　相应安排支出预算1063.32万元， 其中：一般公共服务529.4万元，城乡社区事务217.5万元、一般行政管理事务316.42万元。 

　　三、预算支出主要内容 

　　（一）基本支出529.4万元，其中： 

　　1.工资福利支出342.55万元，主要用于人员工资福利支出； 

　　2.商品和服务支出67.8万元，主要用于日常公用支出元。 

　　3.对个人和家庭的补助119.05万元，主要用于单位离退休人员工资支出。 

　　（二）项目支出533.92万元，其中： 

　　（1）市政环卫经费217.5万元。 

　　中鸡镇市政环卫所，现共有管理人员7名，环卫工人40名，司机4名。日常经费：环卫工人月工资平均约1650元，全年工资需100.98万元；路灯费，电费，卫生整治和管理费预计需60万元；环卫工人人身意外保险缴费1.2万元；路牌、标语、横幅等办公经费22万元；公厕15个，清理维修费需3.5万元；垃圾车1辆，三轮车2辆，巡逻车1辆，车辆加油、保险（强险）、保养等需29.82万元，共计预算217.5万元。 

　　（2）体制定额补助24万元。 

　　（3）财力性转移支付资金42.2万元。 

　　（4）村级公路养护经费45.22万元。 

　　（5）陕蒙边界纠纷协调费10万元 

　　（6）文化广场维护费25万元 

　　（7）文化站维修费20万元 

　　（8）扶贫办中大路至红碱淖垃圾处理厂硂道路50万元 

　　（9）住建局镇区综合治理100万元