一、基本情况
神木县农业系统单位构成包括农业局局机关及所属15个事业单位，分别为神木县种子管理站、神木县农业技术推广中心、神木县农产品质量安全监测中心、神木县农村能源技术推广站、神木县园艺蚕桑工作站、神木县农村经营管理站（原神木县原种场）、神木县农业行政综合执法大队、神木县农业机管理技术推广站、神木县农机安全监理站、神木县高家堡农业技术推广站、神木县尔林兔农业技术推广站、神木县孙家岔农业技术推广站、神木县神木镇农业技术推广站、神木县沙峁农业技术推广站、神木县花石崖农业技术推广站。
我系统共有预算单位16个，一级预算单位1个，报账单位15个。
农业局行政编制人员12名，实际上卡11名;下属事业单位编制221名，实际上卡190名;离退休人员共84名，其中离休2名，退休82名;60年代精减返职干部3名，遗属补助人员33名，下岗再就业人员16名。经人劳局批准单位临聘人员51名，合同制工人人数28名。我系统现有车辆6辆，其中小汽车6辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年粮播面积稳定在78万亩左右，总产达到19万吨；新增山地苹果500亩，新增中药材5000亩，新型职业农民培育200人次，
蔬菜面积2.5万亩，总产9万吨。
三、部门预算收支总体情况
（一）收支预算总体情况
2017年农业局部门预算收入2585.92万元，较上年减少0.86%，全部为财政一般公共预算拨款，主要原因是人员调出及人员转退导致人员经费的减少。其中专项资金列入部门预算的项目为259万元，较上年增加18.87%。原因主要是部分专项业务经费根据工作安排增加了经费预算。
2017年支出预算2585.92万元，包括人员经费和公用经费支出共2326.92万元，占支出总额90%；专项业务经费支出259万元，占支出总额10%。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、公共预算拨款支出情况
2017年全年支出预算2585.92万元，基本支出2326.92万元，较上年减少2.66%，原因是人员调出及人员转退导致人员经费的减少。其中：人员经费2169.68万元，含工资福利支出1503.17万元和对个人家庭补助支出666.51万元；公用经费支出157.24万元；专项业务费及项目支出259万元，较上年增加18.87%，原因是各项专项业务事项推进力度加大，工作任务增加。其中商品服务类支出259万元。
2、公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况
2017年“三公”经费支出数为55.43万元，较上年减少4万元，减少7.78%。其中
因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费12.43万元，较上年持平。
公务用车运行维护费43万元（其中公务用车购置费0万元），减少4万元，减少9.36%，下降是因为公务用车改革上缴一辆车，现有车辆6辆。
3、机关运行经费安排情况。
农业局2017年机关运行经费财政拨款预算43.74万元，较上年基本持平。
4、政府采购情况
2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
5、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、部门收支预算表
