一、基本情况
(一)单位主要工作职责:榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办、工科高等职业技术学院。 学院紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业,培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类适用人才;实施全日制专科层次高等职业技术教育;开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。
(二)本单位属全额事业单位,核定编制数为120人,其中:事业编制113人;现实有在职人员113人,无离退休人员。
(三)年度工作目标和任务:
1、全力做好2017届毕业生的实习就业工作;
2、认真安排布置做好2017年招生宣传工作;
3、按照国家重点专业建设要求,做实做强我院热能动力装置国家重点建设专业,同时带动其他专业的发展;
4、聘请省内、外知名教授来校讲学,以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我院学科带头人;
5、安排教师校内学习,外出培训,提升师资队伍质量;
6、按照国家规定发放奖学金、贫困助学金、生活补助等;
7、认真组织实施开展二年级课题设计和三年级毕业设计;
8、加强校园文化建设(宣传、会议),扩大学院知名度;
9、积极开展校内、与企业合作的课题研究,以及承担省级重点课题研究;
10、强化学生校内实训,提高学生的实践操作能力;
11、购置教学辅助设施、设备,维护好现有设施设备。
二、收支预算总体情况
2017年部门预算收入3132.23万元,其中财政拨款3132.23万元。全年支出预算3132.23万元,按支出功能分类,基本支出888.23万元,项目支出2244万元。
2017年收入预算总计3132.23万元,其中:公共预算拨款收入3132.23万元。
相应安排支出预算3132.23万元,其中:职业教育中的高等职业教育支出3132.23万元。
三、预算支出主要内容
(一)基本支出888.23万元,其中:
1.工资福利支出780.52万元,主要用于人员工资福利支出;
2.商品和服务支出19.22万元。
3.对个人和家庭的补助88.49万元,主要用于单位人员住房公积金支出。
(二)项目支出2244万元,其中:
1.网络维护费109万元;
2.招生就业经费248万元;
3.维修(护)费450万元;
4、“以奖代增”专项绩效经费300万元;
5、聘用教师经费165万元;
6、物业管理费372万元;
7、日常运行维护费600万元。