一、基本情况
我镇共有预算单位2个,镇政府行政编制人员32名,事业编制人员16名,退休人员14名,大学生村官14名,实际上卡76名; 遗属补助人员8名;下属事业单位广电站编制3名,实际上卡3名;遗属补助人员1名。我镇现有车辆8辆,其中计生1辆,市政巡查1辆,垃圾车3辆,扫路车1辆,工具车2辆,封山禁牧专车1辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好5项工作:
(一)工作成效
1、经济发展,搞好重点项目建设
2、特色产业发展,推进农业产业化
3、实施现代农业,做好审核、把关、表册收集、建档、上报工作
4、完成城乡统筹发展重点项目任务
(二)社会发展
1、搞好新农村建设;搞好教育、文化、科普及计划生育、动物防疫、农民培训、阳光工程和劳动力转移等工作
2、道路等公共基层设施管理;重大建设项目协调保障及社会管理创新工作
(三)人民生活
1、精准扶贫、精准脱贫工作
2、计划免疫、合作医疗和食品安全
3、城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障工作
(四)资源环境
1、土地管理、耕地保护
2、绿化造林和环境保护、封山禁牧
3、地质灾害治理
4、矿区综合治理和打击非法采煤
(五)社会安全
1、安全生产
2、信访工作
3、社会治安综合治理及应急管理
三、部门预算收支总体情况。
2017年部门预算收入1982.96万元。全年支出预算1982.96万元,按支出功能分类,基本支出679.67万元,项目支出1303.29万元。
四、收支预算编制口径:
(一)收入预算编制口径
我镇及所属事业单位广电站,均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1、正常经费预算
(1)工资福利支出:按照单位12月底实有在册人数预算,共预算466.82万元。
(2)商品和服务支出: 按县本级定员定额标准,行政单位公用经费3800元/人、年,事业发展经费2200元/人、年;事业单位公用经费标准2500元/人、年,事业发展经费1000元/人、年,共预算81.11万元。
(3)对个人和家庭的补助支出:退休人员、遗属补助、住房公积金、社区工作经费等按标准据实预算。共计预算131.74万元。
以上3项共计预算679.67万元。
2.专项经费预算1303.29万元
(1)体制定额补助84万元
(2)财力性转移支付资金56万元
(3)“两创”经费100万元 ,根据县委、政府相关会议要求,店塔镇具备实施“两创”条件,并要求今年达到要求标准
(4)文化大楼装修设备购置经费400万元
(5)镇政府大楼及会议室维修经费60万元
(6)环卫经费500万元
(4)市政经费71万元
(6)村级公路养护经费32.29万元
以上6项,共需专项经费1303.29万元。
综上所述,共需预算1982.96万元。