一、基本情况
我局共有预算单位27个，本局行政编制人员12名，实际上卡178名（事业编制人员166名）；下属事业单位编制166名，实际上卡158名；离退休人员共123名，其中离休1名，退休118名；60年代精减返职干部2名，遗属补助人员38名，事业单位各种定补下岗再就业人员4名；八大员4名。我系统现有车辆6辆，其中小汽车6辆。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项任务和中心工作，认真抓好几项工作：
1.畜产品质量安全监管工作。布鲁氏菌病检测在动物检疫工作中应用；动物及动物产品质量安全日常监管；动物及动物产品无害化处理；新二村志诚肉联食品有限责任公司等4个屠宰厂屠宰检疫、检验标准化、规范化建设；产地检疫示范点建设；已预算资金50万元，现还需资金55万元，共计资金105万元。
2.重大动物疫病防控常规监管工作。动物防疫、疫情监测、防疫技术培训，动物普通病的诊断、治疗及处置、免疫档案印制及科研项目等。计划资金175万元。
3.基层畜牧兽医站维修。马镇兽医站、太和寨兽医站、麻家塔兽医站、孙家岔兽医站、栏杆堡兽医站因年久失修、屋顶漏水、基础设施破损等。所需资金共计80万元。
4.基层动物防疫经费。主要用于21个镇（办）基层畜牧兽医站动物疫病强制免疫工作。合计370万元。
5.官方兽医防护服装经费。依据《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》，给全县官方兽医、协管员及下岗再就业人员配备防护服装，114人/3200元，资金共计30万元。
6.草原防火及草原执法。草原防火及草原执法工作经费，资金主要用于宣传培训、应急灭火、交通等共计20万元。
7.动物及动物产品检疫。（1）、依据《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《畜禽屠宰检疫规范》、《陕西省牲畜屠宰管理条例》、《生猪屠宰管理条例》，4个定点屠宰场动物及动物产品检疫需资金40万元，其中屠宰检疫租车费19.2万元（一年以360天、每天以150元计算，神木县大柳塔畜牧兽医站5.4万元，神木县大保当畜牧兽医站 5.4万元，神木县锦界畜牧兽医站5.4万元，神木县动物卫生监督所3万元)；在屠宰场检疫出的病死畜禽及病害肉做无害化处理费用4万元（神木县大柳塔畜牧兽医站2万元,神木县大保当畜牧兽医站1万元,神木县锦界畜牧兽医站1万元）；聘用具有专业技术水平的协检员工资费用4.8万元；给4个屠宰场购买肉品品质检验合格证明5万份、神木县动物卫生监督所、各乡镇兽医站购买动物产品检疫合格证明5万份共需费用3万元；屠宰场畜产品质量安全信息平台建设及维护6万元，电子出证培训3万元。（2）、依据《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》，产地检疫需40万元，其中采购防护用品、消毒液、检疫器械共计15万元 ；21个基层畜牧兽医工作站开展产地检疫交通补贴每站1万元，计21万元，产地检疫制作表册、档案费用计4万元。以上2项合计80万元。
8、党建工作经费12万元。
9、畜牧行业农民培训及组团参加学术交流会80万元。
10、机关文化建设工作经费28万元。
11、体系建设100万元。
以上11个项目合计预算金额1080万元。
三、部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入3462.6702万元，其中财政拨款3462.6702万元。全年支出预算3462.6702万元，按支出单位性质分类，机关支出112.9696万元，事业单位支出2269.7006万元；按支出功能分类，基本支出2382.6702万元，项目支出1080万元。
四、收支预算编制口径
（一）收入预算编制口径
畜牧兽医局局机关及所属事业单位动物疫控中心、畜牧站、草原站等27个单位，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
（1）工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算，共预算1422.7883万元。
（2）商品和服务支出：按县本级定员定额标准，行政单位3000元/人、年，事业单位公用经费标准2500元/人、年，农、林、水、牧、扶贫、农工部、国土局及所属事业单位1600元/每人/每年，小汽车每年每辆年预算4万元，共预算107.5789万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算。共计预算852.303万元。
以上3项共计预算2382.6702万元
神木县畜牧兽医局
2017年7月17日
