我系统共有预算单位2个,一级预算单位1个,二级预算单位0个,报账单位1个。
神木县工业商贸局行政编制人员11名,事业编制人员1名,离退休人员共36名(离休3名,退休33名),实际上卡48名;60年代精减干部8名,遗属补助人员11名,白领人员5名。
下属事业单位神木县商务综合执法大队(报账单位)事业编制人员5名,实际上卡5名。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年,我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好10项工作:
(1)抓好产能释放,积极培育规模以上企业,千方百计增产增收,促进工业经济平稳运行。
(2)加强工业经济动态监测和运行调度,搞好服务企业工作,提升企业运行水平。
(3)探索企业和产品分级管理,提高企业管理水平。
(4)加快“智慧城市”建设进度,推动信息化发展。
(5)进一步规范天然气开发勘探工作。
(6)推进发电企业大气污染物治理,抓好工业节能降耗。
(7)积极实施商务惠民工程,活跃城乡消费市场。
(8)加强市场监管,继续整顿和规范市场经济秩序。
(9)继续加强安全生产工作,确保系统企业安全生产。
(10)国家电子商务进农村综合示范县创建。
三、部门预算收支总体情况
2017年工贸局预算收入1628.15元,其中财政拨款1628.15万元。全年支出预算1628.15万元,按支出单位性质分类,机关支出1586.37万元,事业单位支出41.78万元;按支出功能分类,基本支出 463.28万元,项目支出1164.87万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
工贸局机关及所属事业单位神木县商务综合执法大队,均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1、基本支出预算463.28万元
(1)工贸局基本支出预算421.50万元
工资福利支出:按照单位2016年12月底实有在册人数预算,共计97.37万元,白领人员共计46.52万元,总预算143.89万元。
‚商品和服务支出:按县本级定员定额标准,行政单位4000元/年·人,预计8.91万元,车补共计7.86万元,工会经费共计4.02万元,总共预算20.79万元。
ƒ对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算,共计预算256.82万元。
(2)商务综合执法大队基本支出预算41.78万元
工资福利支出:按照单位2016年12月底实有在册人数预算,共计35.65万元。
‚商品和服务支出:按县本级定额标准,事业单位公用经费标准2500元/年/人,事业发展经费标准1000元/年/人,共计预算1.75万元,工会经费预计0.4万元,总计2.15万元。
ƒ对个人和家庭的补助支出:住房公积金等按标准据实预算,共计预算3.98万元。
2.项目支出预算1164.87万元
(1)工贸局项目支出预算1164.87万元
商务执法工作经费10万元。
按照部门工作职能,我局承担成品油、再生资源利用、典当、汽车品牌备案、室内装饰装潢、二手车市场等行业的日常规范化管理工作。特别是,近年来,为进一步巩固成品油市场秩序整顿成果,保持成品油良好的市场秩序,每年由我局牵头组织对全县非法储油罐、非法制售成品油的黑窝点和非法流动加油车开展清理整顿工作。
‚工业经济运行工作经费5万元。
工业经济稳定增长是全县的工作重点,县工业经济运行领导小组办公室设在我局,承担全县工业经济运行调度工作。为保持我县工业经济平稳健康发展,我局每年都在认真调研的基础上结合省市相关政策出台稳增长措施,加强宏观调控,不断提高工业经济运行分析能力,按时调研了解并解决企业在生产运行过程中存在的问题,为促进我县工业经济平稳运行起到了良好作用。
ƒ天然气开发及管道安保工作经费10万元。
我局承担天然气长输管道安全监管及天然气开发协调工作,过境我县天然气长输管道共有2条,全长约130公里,设维护站3个,阀室9个。我县境内从事天然气勘探开采的企业有4户,共建成天然气井690多口,年产量已达到15.8亿方,单井管线、集气干线和输气干线总长度达1120余公里,每年安排新建气井踏勘40余次。该项工作量大任务重,需设立专项资金,以确保天然气长输管道安全运行及天然气开采企业的正常安全生产。
④信息化工作经费40万元。
我局承担县域内信息化管理工作,县信息化工作领导小组办公室设在我局。为了搞好信息化工作,促进我县智慧城市建设,近年我局多次组织人员赴外调研、编写方案、组织评审会,这部分资金不宜列入信息化项目管理费,共预算40万元整。
⑤诚信神木工作经费10万元。
“诚信神木”建设工作是县宣传部2016年3月移交工贸局的。2016年的支出由县财政局安排了10万元的专项经费,此项支出系固定支出,主要用于中国电信的服务器租赁和托管费。
⑥榆林煤博会经费24万元。
按照市政府统一安排,每年我县都要参加榆林煤博会的布展工作,历年支出均为60万元左右,2017年预算榆林煤博会经费50万元。其中当年安排预算24万元,结余资金安排26万元。
⑦西部煤博会经费18万元。
按照省工信厅统一安排,每年我县参加西部煤博会的布展工作,历年支出均为30万元左右,2017年预算榆林煤博会经费20万元,其中本年预算18万元整,结余资金安排2万元整。
⑧企业家企业文化建设及现代管理培训经费47.87万元。
为了加快追赶超越,促进产品转型升级,提高我县企业家队伍的整体管理水平,我局在2017男4月21日至23日举办了首期神木企业家文化建设及现代管理培训班。
⑨涉农项目支出1000万元。
2017年用于信号基站建设项目资金1000万元整。
综上所述,以上基本支出、项目支出两项共预算1628.15万元。