县财政局：
根据《神木县推进国库集中支付全面上线运行工作方案的通知》（神办发（2012）42号）文件精神，按照县委、县政府和上级主管部门安排我单位的工作和事业发展目标，结合实际，我们经过认真研究，现提出我单位2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我单位共有预算单位1个，事业编制人员7 名，实际上卡7名；下属新社会团体8个（无编）。
二、2017年度主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下5项工作：
1、发挥文联职能，加强对所属社团的管理和指导，发展壮大文艺队伍，提升整体创作水平。
2、抓好精品创作，推动文艺的繁荣和发展。年内全县文艺工作者在省级以上展览、发表各类文艺作品100件以上。
3、继续编辑并提高《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年6期的任务。
4、在乡镇、学校及厂矿举办2次以上“送文化到基层”活动；在神木及榆林等地举办大型展览或文艺活动2次。
5、组织采风及对外文艺交流活动2次，各类研讨会2次，“神木文化大讲堂”2期。
三、部门预算收支情况
2017年部门预算收入328.44万元，全部为财政拨款。全年支出328.44万元，基本支出 71.17万元，项目支出 257.27万元。
四、收支预算口径
（一）、收入预算编制口径
神木县文联按全额单位编制正常经费预算。人员7人。
（二）、支出预算编制口径
1、正常经费预算
（1）工资福利支出：60.27万元。
（2）商品和服务支出：4.17万元。
（3）对个人和家庭的补助支出：6.73万元。
以上 3项共计预算71.17万元。
2、专项和事业发展资金的预算 257.27万元
（1）学术交流费：30万元（①邀请《诗刊》、《诗探索》、《十月》《中国作家》等国家一流期刊主编、编辑来神木交流学术定期开展我县文学作品改稿讨论活动。②邀请走出家乡的艺术人才，指导带动我县艺术创作，产生一批最具代表性的优秀艺术作品。③邀请省内外著名摄影家走进神木，采风创作交流座谈，打造神木文化名片。④组织文艺家骨干到外地考察学习，深入基层，体验生活，定目标定任务创作文艺精品）。
（2）《神木》杂志经费：30万元（将《神木》杂志打造为本土及周边市县一流文学刊物，因业务需要，需要聘请3名编辑人员，采编费用需新增10万元整）。
（3）《作者》杂志印刷出版费用8万元。
（4）在第八届陕西省艺术节期间，面向全省举办“陕北风”文学、油画、书法、国画、剪纸、摄影展并结集出版：80万（充分发挥文联的桥梁和纽带作用，全面提升我县文艺水平，努力推出优秀人才，推出并展示文艺精品，为推动我县文化大发展大繁荣做出贡献）。
（5）社会服务费：40万元（下属新社会团体8个，在“文化+”的大前提下，充分利用各乡镇文化站点的服务功能，真正实现文艺人才下基层的文化零距离，组织义演，文艺培训，广开交流渠道，拓宽信息平台，真正做到文化惠民，更好地建立健全群众文艺作品创作、有效开展各类公益性群众文化活动，充分调动社会力量参与公共文化服务体系建设，确保广大基层群众享受到标准化、均等化的公共文化服务）。
（6）《神韵歌刊》印刷出版费用5万元。
（7）《麟州传奇》编辑出版经费40万元。
（8）春节文化活动经费24.27万元。
总上所述，2017年神木县文联共需预算经费人币叁佰贰拾捌万肆仟四佰元整（328.44万元）。特此报告
神木县文学艺术界联合会
2017年7月10日
