县财政局：
根据《中华人民共和国预算法》、陕西省人民政府《关于进一步加强财政专项资金管理和改革的意见》、神木县人民政府《关于进一步加强财政管理的意见》(神政发〔2015〕13号）、《神木县财政支出绩效评价办法（试行）》（神政发〔2012〕145号）、《神木县财政结转结余资金管理办法（暂行）》（神政办发〔2015〕25号）的有关规定，按照神木县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》（神财发〔2015〕51号）文件安排和县委、县政府和上级主管部门确定我镇的工作任务和事业发展目标，结合实际，我们进行认真研究，现提出了我镇2017年预算，请贵局审核。
一、基本情况
我镇共有预算单位2个，一级预算单位1个，二级预算单位1个。行政编制人员22名，事业编制人员15名，实际上卡37名;离退休人员共12名，其中退休12名，遗属补助人员2名，我镇现有车辆2辆，其中小轿汽车2辆。
下属事业单位花石崖镇广播电视站事业编制2人，实际上卡2人，退休人员1人。
二、2017年度部门主要工作任务和目标
2017年，我们将按照县委、县政府的各项目标任务和中心工作，认真抓好5项工作。
（一）、工作成效
1、经济发展，搞好重点项目建设
2、特色产业发展，推进农业产业化
3、做好精准扶贫工作
4、完成城乡统筹发展重点项目任务等工作
（二）、社会发展
1、搞好新农村建设，精准扶贫；搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫、农民培训、阳光工程和劳动力转移等工作
2、道路等公共基础设施管理；重大项目建设协调保障及社会管理创新工作。
（三）、人民生活
1、计划免疫、合作医疗和食品安全
2、城乡低保、养老保险、残疾人救助和农村留守人员关心等社会保障制度
3、慈善基金统筹
（四）、资源环境
1、土地管理、耕地保护
2、绿化造林、封山禁牧
3、地质灾害防止和环境治理
（五）、社会安全
1、安全生产
2、信访工作
3、社会综合治安治理及应急管理
三、部门预算收支总体情况
2017年花石崖镇预算总收入936.75万元，全部为财政拨款。全年支出预算936.75万元，按支出单位性质分类，机关支出916.16万元，事业单位支出20.59万元；按支出功能分类，基本支出448.29万元，项目支出488.46万元。
四、收支预算编制口径
(一)收入预算编制口径
花石崖政府均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2016年12月底为准。
(二)支出预算编制口径
1、正常经费预算
（1）花石崖镇人民政府基本支出预算427.70万元
A. 工资福利支出：按照单位12月底实有在册人数预算，我镇共预算261.48万元。
B.商品和服务支出：按县本级定员定额标准，行政单位3800元/人、年，事业发展经费标准2200元/人、年，公务费预算32.71万元，小汽车每年每辆年预算4万元，小车费预算8万元，其中工会经费3.87万元、公务交通补贴12.6万元，共预算计57.18万元。
C.对个人和家庭的补助支出：离退休人员、遗属补助、住房公积金等按标准据实预。共计预算109.04万元。
以上3项共计预算427.70万元。
(2)花石崖镇广播电视站基本支出20.59万元
A.工资福利支出：按照单位12月底实有在册人数预算，我站共预算12.97万元。
B.商品和服务支出：按县本级定员定额标准，事业单位公用经费2500元/人、年，事业单位发展经费标准1000元/人、年，公务费预算0.7万元，工会经费0.27万元，共预算计0.97万元。
C.对个人和家庭的补助支出：离退休人员，60年代精减职工、遗属补助、住房公积金等按据实预算共计预算6.65万元。
以上3项共计预算20.59万元。
2. 专项和事业发展资金的预算488.46万元。
1.基层政权建设财力转移支付经费39.4万元.其中其他商品支出10万元，劳务费15万元，集政街道广场维修，维护经费14.4万元，经概算共需资金39.4万元。
2.流动党总支专项经费11万元。
3.张海军因公致伤医疗定额补助3万元。
4.村级公路养护经费50.06万元.近年来随着花石崖镇通村油路的普及逐年共新修到村油路水泥路150多公里，到村沙砾石路，土路100多公里，镇上雇用专人养护，并配比车辆等专用工具常年维护维修，加之今年雨水大冲毁严重，经概算共需维修维护资金50.06万元。
5.维修费60万元.由于镇政府办公楼投入使用已十几年，一直没进行彻底维修，一些设施废旧老化严重影响了工作，（1）大楼内水，电路，排水系统严重老化急需改造，卫生间内设施破烂废旧需彻底更换，经概算需资金12万元。（2）职工办公室内墙体及顶部需刮腻子粉刷，五楼会议室需进行装修改造，会议桌椅短缺，破旧需要重新添置，房顶雨季漏水严重需要维修，经概算需资金22万元。（3）院内排水地沟需要改造维修，更换排水管道，财政计生大楼房顶需维修做防水，1--3层门窗破旧密闭性保温差，以致冬天影响正常办公和生活，需更换断桥铝门窗，电路老化导致办公电脑等设备有时无法正常运转，排水，暖气等基础设施都需要维修改造，初步预算需资金26万元。
6.环卫保洁经费125万元。
7.垃圾清运设备采购及北入口治理70万元（住建局拨款）
8.高念文村人居环境综合治理30万元；村集体经济项目30万元（扶贫办拨款）
9..冯家地村新建渗井及附属工程30万元。
10.阳崖沟村村级道路硬化、路面拓宽及边沟、管涵等附属设施建设40万元（人大办扶贫办拨款）
以上10项，共需事业发展工作经费488.46 万元。
综上所述，以上各项共需预算936.75万元。
花石崖镇人民政府
2017年7月5日
