一、基本情况
（一）单位主要工作职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
2、弘扬科学精神，普及科学知识，提高全民科学文化素质；
3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益；
4、表彰奖励优秀科技工作者，推荐优秀人才，促进科技界精神文明建设；
5、开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
（二）人员情况
本单位属参照公务员管理单位，行政编制5人，实际上卡5人,协管员2人，退休人员3人。
（三）年度工作目标和任务：
1、认真分解细化科协《2017年工作要点》中的各项工作任务，努力提高科协工作水平。
2、大力开展科学普及活动，努力提升全民科学素质。
3、发挥桥梁纽带作用，为培养造就优秀科技人才服务。
4、着力加强科协组织自身建设，不断提高综合服务能力。
二、2017年预算编制情况
2017年，我单位继续按照“量入为主、统筹兼顾、突出重点、有保有压、厉行节约、讲求绩效”的原则，严格执行市财政的定员定额标准，以保障基本运行和履行基本职能为基础，认真编制部门预算。在实际工作中，继续贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，加强财务管理，努力降低行政运行成本，做到一般性支出和“三公”经费只减不增，确保财政资金规范有效使用。
三、部门预算收支总体情况
2017年部门预算收入贰佰贰拾伍万贰仟叁佰元整（225.23万元），全部是财政拨款。全年支出预算贰佰贰拾伍万贰仟叁佰元整（225.23），按支出单位性质分类，机关支出陆拾壹万贰仟叁佰元整（61.23万元），项目支出壹佰陆拾肆万元（164万元）。
四、收支预算编制口径：
（一）收入预算编制口径
科协，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车补等基础数字均以2016年12月底为准。
（二）支出预算编制口径
1、正常经费支出预算
（1）工资福利支出：按照单位2016年12月底实有在册人数预算。共计32.98万元。
（2）商品和服务支出：按县本级定员标准，行政单位5000元/人/年，其他交通运行维护费预算4.62万元，工会经费0.674万元，共预算计6.31万元。
（3）个人和家庭的补助支出：退休费、住房公积金等按标准据实预算。共计预算21.94万元。
(4)“三公”经费、培训费和会议费:“三公”经费预算支出总数0万元，培训费预算支出情况0万元，会议费预算支出0万元。
以上共计预算61.23万元。
2、项目资金的预算
2017年，科协共需事业经费壹佰陆拾肆万元，计164万元。
1、第二十五届“科技之春”宣传月活动经费拾伍万元（15万元）；
2、青少年科技创新大赛经费（10万元）；
3、科普画廊内容更换（10万元）；
4、智力七巧板竞赛经费（8万元）；
5、基层科普行动计划项目建设（10万元）；
6、第13个全国科普日活动经费（10万元）；
7、科普实用培训（6万元）；
8、科普宣传手册（5万元）；
9、科协及所属学会开展学术活动专项经费（20万元）；10、科普惠农奖（50万元）；
11、科普微信平台建设费（10万元）；
12、老科技工作者协会的经费(10万元,经常性预算)。
以上统计共需事业经费壹佰陆拾肆万元（164万元），
综上所述，正常经费、项目经费共需预算225.23万元。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、部门收支预算表（见附表）
