目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一)部门主要职责
1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
2.负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。
3.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
5.负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
7.负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积板做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
8.负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
11.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
万镇镇政府共有四个下属机构，分别为社会保障服务站，退伍军人服务站，经济综合服务站和公共服务中心。
二、2022年度部门工作任务
2022年要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进”五位一体“总体布局，协调推进”四个全面“战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力发挥党建引领关健作用，全面完成脱贫攻坚任务，把握乡村振兴重要战略机遇期，继续夯实农业农村发展基础，持续做大做强红枣、养殖、旅游产业，推动黄河几字湾城市群高质量发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市万镇镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截至2021年底，万镇镇人民政府人员编制31名，行政编制19名，事业编制人员12名，实有人员29名其中：行政人员17名，事业人员12名。单位管理的离退休人员共13名。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1312.74万元，其中一般公共预算拨款收入1312.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加71.64万元，主要原因是本年度项目安排较上年增多；2022年本部门预算支出1312.74万元，其中一般公共预算拨款支出1312.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加71.64万元，主要原因是本年度项目安排较上年增多。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入1312.74万元，其中一般公共预算拨款收入1312.74万元，2022年本部门政拨款收入收入较上年增加71.64万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加；2022年本部门财政拨款支出1312.74万元，其中一般公共预算拨款支出1312.74万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加71.64万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1312.74万元，较上年增加71.64万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1312.74万元，其中：（1）行政运行(2010301)476.40万元，较上年减少125.62万元，主要原因是财政行政参公类人员数量及工资、事业及工勤类人员工资、单位缴纳社保类费用减少；
（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)19.22万元，较上年增加1.22万元，原因是增加了部分办公经费；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)16.8万元，较上年减少2.5898万元，原因是人员变动，需要缴纳的基数降低；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506)33.7万元，较上年减少5.08万元，原因是人员变动，需要缴纳的基数降低；
（5）住房公积金(2210201)26.9461万元，较上年减少4.1618万元，原因是人员变动，需要缴纳的基数降低；
（6）对村民委员会和村党支部的补助(2130705)402万元，较上年增加84万元，原因是增加了对乡村的补助；
（6）城乡社区环境卫生(2120501)150万元，较上年增加20万元，原因是调整了预算项目；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出1312.74万元，其中:
工资福利支出（301）426.749万元，较上年减少79.53万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。 商品和服务支出（302）433.13万元，较上年增加309.45万元，原因是专项业务经费支出增加。 对个人和家庭的补助（303）452.86万元，较上年增加401.6万元，原因是专项业务经费支出增加。
（2）2022年本部门一般公共预算支出1312.74万元，其中：
工资奖金津补贴(50101)支出208.6867万元，较上年减少37.79万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。
社会保障缴费(50102)支出79.0582万元，较上年减少26.96万元，原因人员减少，工资福利支出减少。。
住房公积金(50103)支出26.9461万元，较上年减少4.16万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。。
其他工资福利支出(50199)支出112.058万元，较上年减少25.757万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。
办公经费(50201)支出176.81万元，较上年减少137.05万元，原因是预算调整，部分项目计入其他商品和服务支出。
委托业务费(50205)支出70.22万元，较上年减少3万元，原因是项目预算进行调整。
公务接待费(50206)支出1.50万元，与上年持平，无变动。
公务接待费(50208)支出4万元，与上年持平，无变动。
维修(护)支出费(50209)支出5万元，与上年持平，无变动。
其他商品和服务支出(50299)支出175.6万元，较上年增加157.6万元，原因是预算科目调整。
社会福利和救助(50901)支出352万元，较上年增加34万元，原因是新增了预算项目。
其它对个人和家庭的补助(50999)支出49.615万元，较上年增加384.40万元，原因是新增了预算项目。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算5.5万元，其中：公务接待费预算1.5万元、公务用车运行维护费4万元。 “三公”经费较上年无增加。厉行节约，确保“三公”经费零增长，本年度未购置公务用车。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门未安排购置车辆。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款758.9万元，当年政府性基金预算拨款758.9万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
2022年安排机关运行经费98.07万元，较上年减少11.51万元。增加原因是根据财政局要求，退休人员公用经费未进行预算。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（具体见部门2022预算公开报表）
附件：
2.神木市万镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
