目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
神木市大柳塔镇退役军人服务站主要职责为辖区内退役军人服务，坚持用心、用情、用劲做好退役军人各项工作。
（二）机构设置
神木市大柳塔镇退役军人服务站为大柳塔镇（<大柳塔镇>陕西省镇级小城市综合改革试验区）下属事业单位，无内设机构。
二、2022年年度部门工作任务
大柳塔镇退役军人服务站牢固树立“全心全意为退役军人服务”的宗旨意识，2022年计划完成以下具体工作任务：
（一）信访接待工作。一是答疑解惑。耐心细致解决来访退役军人的询问事项，为他们“一对一”答疑解惑，增强退役人员群体对党和政府的信任和依靠。二是教育引导。引导广大退役军人理性表达诉求，通过正常渠道反映情况，通过合法途径解决问题，维护大局意识。三是矛盾化解。对辖区内退役军人情况心中有数，对重点人员定期走访，掌握他们的动态信息，及时反映他们的诉求，努力将矛盾化解在萌芽状态。
（二）帮扶救助、走访慰问。通过我们平时走访，对困难退役军人生活、医疗、住房、子女读书、就业创业等方面进行临时性救助，每季度向市退役军人事务局申报退役军人的关爱基金，并在重大节日向困难退役军人走访慰问，切实使帮扶救助落到实处。
（三）培树典型。我镇将深入挖掘、培树退役军人先进典型，广泛宣传推广，让英模故事成为传播正能量、弘扬主旋律、引领社会新风尚的生动实践。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市大柳塔镇退役军人服务站 |
四、部门人员情况说明
截至2021年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人;实有人员1人，其中事业1人。
第二部分 收支情况
五、部门预算收支总体说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入75.19万元，其中一般公共预算拨款收入75.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少2.86万元，主要原因是本年度项目金额减少；2022年本部门预算支出75.19万元，其中一般公共预算拨款支出75.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少2.86万元，主要原因是本年度项目安排金额减少。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入75.19万元，其中一般公共预算拨款收入75.19万元，2022年本部门政拨款收入收入较上年减少2.86万元，主要原因是根据上级财政部门要求，全面落实贯彻“政府过紧日子”要求，结合我单位实际做出优化整改；2022年本部门财政拨款支出75.19万元，其中一般公共预算拨款支出75.19万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2.86万元，主要原因是根据上级财政部门要求，全面落实贯彻“政府过紧日子”要求，结合我单位实际做出优化整改。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出75.19万元，较上年减少2.86万元，主要原因是根据上级财政部门要求，全面落实贯彻“政府过紧日子”要求，结合我单位实际做出优化整改。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出75.19万元，其中：
（1）事业运行38.19万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员缴费基数增加。
（2）一般事业管理事务（2012999）42.35万元；较上年减少2.73万元，主要原因是2022年专项业务经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本部门当年一般公共预算支出75.19万元，其中:工资福利支出38.19万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员缴费基数增加。
（2）商品和服务支出5.35万元，较上年增加0.26万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。
（3）专项业务费支出37万元，较上年减少3万元，原因是结合我单位实际，专项业务做出优化整改。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门2022年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
1、本部门无国有资本经营预算拨款收支。
2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元(详见公开报表中的政府采购表)。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门涉反当年一般公共预算拨款75.19万元，当年政府性基金预算拨款0万元;当年国有资本经营预算拨款0万元。因部门预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，本部门将按照全市总体部署，稳推进部门预算绩效管理工作。
本部门无2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排5.35万元，较上年增加0.26万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（具体见2022部门综合预算公开报表）
附件：神木市大柳塔镇退役军人服务站2022年部门综合预算公开表.xls
神木市大柳塔镇退役军人服务站
2022年7月20日
