神木市尔林兔镇人民政府2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

3、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作，积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11、完成上级党委、政府办交的其他工作。

（二）机构设置

按照精简统一效能的原则，核定编制和领导职数。

1、核定尔林兔镇行政编制30名（含司法专项编制1名），乡镇领导职数9名，其中：党委书记1名，副书记2名（1名副书记由镇长兼任，1名专职副书记），纪检书记1名，人大主席团主席1名，镇政府镇长1名，副镇长3名（含辖区面积超过100平方公里的镇可增设1名），镇人民武装部长1名。镇社会治安综合治理委员会办公室主任由镇党委副书记担任。镇维护稳定工作办公室主任同时担任镇社会治安综合治理委员会办公室副主任。

（1）内设机构，及六办核定行政编制30名(含司法专项编制1名）

（2）党政办公室（加挂财政所牌子）核定行政编制3名。主要承担党委、政府日常工作；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责乡镇财政财务工作。

（3）人大主席团办公室核定行政编制3名。主要承担镇人大日常事物和代表联络工作。

（4）经济发展（市场监管）办公室核定行政编制3名。制度并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

（5）社会事物管理办公室（加挂民政工作站牌子）核定行政编制3名。主要承担民政、社会保障等综合性事物；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事物相关工作。

（6）维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室合署办公，核定行政编制3名（含司法专项编制1名）。主要承担社会治安综合治理和平安建设工作、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调节和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

（7）宣传科教文卫办公室核定行政编制2名。主要承担精神文明建设等工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体育建设。

2、尔林兔镇设立3个下属事业单位，核定事业编制16名，经费全部为财政全额预算。

（1）经济综合服务站，副科级，核定事业编制6名，其中站长1名。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医、就业创业等具体服务工作。

（2）社会保障服务站，副科级，核定事业编制5名，其中站长1名。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

（3）公共事业服务站，副科级，核定事业编制5名，其中站长1名。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电、广播电视等公共事业服务。

二、2022年年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是全面推进乡村振兴的开局之年，也是尔林兔镇经济社会提质增效，跨越提升的关键之年。我们务必坚定信心，担当作为、乘势而上。

今年我镇的总体工作思路和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全稳定，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持“以农促旅、以旅带农、农旅融合发展”的总体思路，以现代农业生产托管和全域旅游为抓手，着力打好农业和旅游这两张牌，以党的建设为引领，坚决打赢疫情防控、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、项目建设、乡村振兴、民生稳定五场硬仗，奋力谱写尔林兔绿色高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

从预算的单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编18人、事业编12人；实有人员88人，其中行政编18人，事业编12人，企业委派人员3人，协管员24人，60年代精减人员1名，遗属补助人员13名，退休人员17人。

尔林兔镇政府人员情况统计图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4384.63万元（其中基本建设项目3513.58万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）

七、2022年部门预算收支说明

2022年，神木市尔林兔镇人民政府，预算编制具体内容如下：

（一）收支预算总体情况

2022年，镇政府一般公共预算收入总计1362.83万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增加了4%，主要原因：年初预算打造万亩草原旅游项目的经费，导致专项业务经费预算增加。

2022年,镇政府一般公共预算支出总计1362.83万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计491.78万元，占支出总额的36.09%，较上年减少7.6%，主要是人员的调离；专项业务经费支出871.05万元，占支出总额的63.91%，较上年增加了12.31%，主要是2022年增加了打造万亩草原旅游项目的经费。

（二）财政拨款收支情况

2022年，镇政府财政拨款收支1362.83万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增加了4%，年初增加了打造万亩草原旅游项目的经费，导致专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，镇政府一般公共预算拨款1362.83万元，较上年增加了4%，主要原因同上。

2、支出功能科目分类的明细情况：

2022年本部门当年一般公共预算支出1362.83万元，其中:

（1）一般公共服务支出（201）430.28万元，较上年减少275.84万元，原因是功能科目调整；

（2）社会保障和就业支出（208）105.81万元，较上年增加34.41万元；原因是功能科目调整；

（3）卫生健康支出（210）48.48万元，较上年减少8.4万元，原因是功能科目调整；

（4）节能环保支出（211）290万元，较上年增加了290万，原因是功能科目调整；

（5）城乡社区支出（212）142.2万元，较上年减少207.8万元，原因是功能科目调整；

（6）农林水支出（213）253.8万元，较上年增加253.8万元，原因是功能科目调整；

（7）交通运输支出（214）63.85万元，和上年持平；

（8）住房保障支出（221）28.40万元，较上年减少1.34万元；原因是功能科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年财政拨款支出预算为1362.83万元，其中：基本支出491.78万元，项目支出871.05万元。

（1）工资福利支出（301）382.08万元，较上年减少46.65万元，减幅11%，原因是人员的正常调减导致经费预算减少。主要包括在职人员基本工资、津补贴奖金、绩效工资、伙食补助、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险）、住房公积金等；

（2）商品服务支出（302）732.3万元，较上年增加52.26万元，增幅8%，原因是年度计划安排导致预算经费增加。其中公用经费88.23万元，专项业务经费644.07万元，主要包括办公经费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等功能科目的变动；

（3）个人和家庭补助支出（303）248.45万元，较去年增加49.23万元，增幅25%，原因是功能科目调整。主要包括村干部工资，义务兵优待金，社会福利和救助、离退休费、其他补助等。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，“三公”经费较上年减少。

（七）政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

（八）机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排406.76万元，较上年增加287.43万元，主要原因是根据财政局要求，增加了防返贫动态检测网格员补助、葵花文化节活动环境整治经费、行政事业单位取暖补贴。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

八、专业名词解释

（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：神木市尔林兔镇人民政府2022年预算公开报表.xls

附件2：神木市尔林兔镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf

神木市尔林兔镇人民政府       

2022年7月13日