第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分部门概括
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病的科学知识。
3、围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力。
4、深化计生家庭帮扶，深入开展计生特殊家庭暖心服务行动、计生困难家庭帮扶、计生创业家庭扶持、计生幸福家庭关爱、计生家庭保险工作，持续推动各项惠民工程健康发展。
5、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
6、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
7、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目。
8、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。
9、将计生失独家庭、计生伤残家庭、双女户、独生子女户等计划生育奖励政策职能落实到位。
10、将制定的“计生家庭创业工程”“阳光助学”等服务计生家庭的相关项目组织实施的职能持续健康推进。
11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
本单位无内设机构。
二、2022年度部门工作任务
1、全面深化改革夯实组织建设
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年,也是神木市计划生育协会推进综合改革的关键一年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和三次来陕考察重要讲话精神，全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称中央《决定》)精神，深入落实市委四届十二次全会决策部署，不断深化党史学习教育和干部教育作风整顿成果，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进全市计生协会工作高质量发展为主题，以深化综合改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重 点任务”提质增效，进一步加强组织网络建设，提升服务群众能力,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
2、加强宣传教育发挥群团优势
一是要加强宣传队伍建设，市计生协要确立1名宣传员，与镇街计生协秘书长紧密联系，充分运用好单位微信公众号，报道市计生协宣传落实基本国策、服务计生家庭、促进社会和谐的工作情况和基层群众、计生家庭勤劳致富、智慧创业的先进事迹，传播正能量，扩大计生协社会影响力；二是结合“5.29”计生协会员活动日、“7.11”世界人口日等纪念活动日和传统节假日，通过集中采购，制作一批群众实用，宣传效果好的各类宣传日用品，全部发放到基层，带动各镇街计生协开展群众喜闻乐见、形式多样的宣传服务活动；三是搭建好交流平台，计生协宣传员和镇街秘书长要积极为省、市计生协网站、《工作通讯》投送新闻稿件和工作图片，开展学习交流活动，相互促进，共同提高；四是维护计生家庭合法权益，加大特定目标人群享受优惠政策等重点热点问题的社会宣传，使广大群众了解相关政策，造福计生家庭；五是继续做好《人生》杂志进协会工作，确保每个基层协会都有会刊可读。六是经常组织会员志愿者进社区、企业、学校开展群众喜闻乐见的文化体育活动，大力弘扬社会主义核心价值观，倡导健康文明的生活方式。
3、积极落实计划生育奖励扶助政策
完成奖励扶助信息报送，做好计划生育家庭奖励扶助(国家奖励扶助、独女户家庭奖励扶助、特别扶助(失独、伤残)、失独家庭一次性补助、农村参加合作医疗补助中的计生家庭补助、独生子女和双女户保健费、城市独生子女父母补助)工作的规划、管理、统计、上报，加强数据来源监管，确保对象信息真实和数据质量；及时将中省市计划生育奖励扶助资金及时发放到位。
4、大力实施优生优育指导
深入开展“优生优育进万家”活动，宣传新的生育政策、新型婚育观念、优生优育理念和知识，营造生育环境，继续完善优生优育指导中心，开展科学孕育、健康咨询等公益活动；深入阵地、村(社区)、机关(单位)举办优生优育知识讲座、亲子活动等，帮助育龄群众有计划、负责任地生育，助力婴幼儿父母健康、科学、快乐地抚育。
5、优化计生家庭服务
关怀计生特殊家庭，走访、看望、慰问基本覆盖，组织开展体检、义诊、心理健康等服务活动；帮扶看望计生困难家庭、慰问计生幸福家庭、扶持计生创业家庭、资助计生家庭大学生以及中小学生。
6、实施开展“生育关怀”、“阳光助学”行动
关怀计生大学生和低收入计生家庭、怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长，建立计划生育特殊和困难家庭关怀长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
7、代缴养老保险经费确保计生家庭老有所依
开展“养老保险代缴”工作，关心双女、独女户家庭养老问题，使他们老有所养，保障各项惠民工程健康发展。
8、组织开展计生家庭创业工程
组织实施“计生家庭创业工程”工作，为计生创业家庭提供扶持，提高计生家庭幸福指数，持续推动各项惠民工程健康发展。
9、继续推进计划生育家庭意外伤害保险等系列工作
加强与保险公司联手合作，探索建立多元化险种、多措施帮扶、精准化保障模式，彰显计生保险的公益性与普惠性。为计生特殊家庭、困难家庭、创业家庭等购买保险，巩固和提高保险保障水平，切实增强群众获得感安全感。
10、强化制度建设，抓好党建工作
市计生协党支部要坚持以党章为根本，党支部充分运用“不忘初心牢记使命”主题教育成果，按照务实管用的原则严格落实“党史学习教育”、民主生活会等制度，认真开展民主评议党员等工作，切实提高党内组织生活质量；市计生协党支部按照市直工委加强机关党的政治建设具体要求，把旗帜鲜明讲政治作为党建工作的首要任务，要求每名党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动保证中央、省委、市委各项决策部署贯彻落实。党员领导干部带头认真学习领会习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设重要指示和上级关于加强党的政治建设的相关文件精神。以党的政治建设为统领，扎实开展中共党史学习教育，努力提升市计生协会党建工作质量，为神木市“十四五”开好局起好步，加快建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献力量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算无所属事业单位预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市计划生育协会 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人，其中事业人员5人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、收入预算情况：2022年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款625.9万元，其中，公用经费8.23万元，人员经费63.67万元，专项业务费554万元。与上年相比收入减少110.84万元，主要是专项业务费预算减少，收入全部为一般公共预算财政拨款。
2、支出预算情况：2022年全年支出预算为625.9万元，人员经费和公用经费支出71.9万元，其中，公用经费8.23万元，人员经费63.67万元。专项业务费支出为554万元。与上年相比支出减少110.84万元，主要是专项业务费预算减少，支出全部为一般公共预算财政拨款。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入情况：2022年全年收入预算625.9万元，一般公共预算拨款625.9万元，其中，公用经费8.23万元，人员经费63.67万元，专项业务费554万元。与上年相比收入减少110.84万元，主要是专项业务费预算减少。本部门无政府性基金拨款收入。
2、财政拨款支出情况：2022年全年支出预算为625.9万元，一般公共预算拨款支出预算625.9万元，其中，公用经费8.23万元，人员经费63.67万元，专项业务费554万元。与上年相比支出减少110.84万元，主要是专项业务费预算减少。本部门无政府性基金拨款支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款收入625.9万元，其中，公用经费8.23万元，人员经费63.67万元，专项业务费554万元。较上年收入减少110.84万元，主要是专项业务费预算减少。
一般公共预算当年拨款支出为625.9万元，其中工资福利支出63.67万元、商品和服务支出96.23万元（其中专项业务费88万元），对个人和家庭补助支出466万元。较上年支出减少110.84万元，主要是专项业务费预算减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
群众团体事务行政运行（2012901）58.32万元，社会保障和就业基本养老保险缴费支出（2080505）5.93万元，职业年金缴费（2080506）2.96万元，住房保障住房公积金（2210201）4.69万元。
其他群众团体事务支出（2012999）554万元，较上年减少100万元，原因是专项经费预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2022年本部门一般公共预算支出625.9万元，其中：
工资福利支出（301）63.67万元，较上年减少9.65万元；商品和服务支出（302）96.23万元（其中专项业务费88万元），较上年减少69.19万元，主要原因是预算专项经费预算减少；（303）对个人和家庭补助466万元，较上年减少32万元，主要原因是专项经费预算减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2022年本部门一般公共预算支出625.9万元，其中：
工资福利支出（501）63.67万元，较上年减少9.65万元；商品和服务支出（502）96.23万元（其中专项业务费88万元），较上年减少69.19万元，主要原因是预算专项经费预算减少；（509）对个人和家庭补助466万元，较上年减少32万元，主要原因是专项经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支，并已空表公开。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.04万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费零预算，较上年无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，纳入固定资产账面原值为30.79万元，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2022年本部门政府采购预算共22.936万元，其中政府采购货物类预算22.936万元。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款554万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开附件2绩效目标表）2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
2022年机关行政运行费8.23万元，与上年8.64万元相比，行政运行费减少0.41万元，主要原因是厉行节约，按照公用经费定额预算标准减少机关运行经费。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
