目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）神木市现代特色农业示范园区管理委员会事业单位正科级建制主要职责有：
1、创建管理现代特色农业示范园区。
2、统筹规划园区产业发展。
3、建设园区基础设施。
4、审核、指导入园项目，实施技术指导。
5、带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。
（二）本部门无机构设置。
二、2022年年度部门工作任务
深入学习贯彻落实十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以创建陕西省农业高新技术产业示范区为抓手，建成一个省内领先、国内知名农业园区。结合园区实际情况，2022年度工作任务如下：
一是稳步推进项目建设。完成农业科技企业孵化器的一期装修和二期项目，协调农投公司在园区建设企业公共宿办一体服务大楼，解决企业办公、住宿、就餐问题；二是加快农高区创建工作。按照创建指导意见推进创建工作，积极配合省科技厅完成好审批环节的各项工作；三是抓好招商项目落地生根。推进标准化厂房、标准化设施建设；四是全面启动第二核心区基础设施工作。争取完成征地工作后，立即启动水、电、路、余热、网络等基础设施建设项目；五是加强机关建设，提升管理效能。持续抓好党建工作，全面从严治党，严明各项纪律，持续推进干部作风转变，坚决反对“四风”。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算、无所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 神木市现代特色农业示范园区管理委员会本级 | 事业单位 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位没有管理的离退休人员。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2022年，农业示范园区收入预算为929.8万元，较上年增加了43.99%，全部为一般公共预算拨款预算；主要原因：增加了园区供暖补贴、自然灾害救助资金两项经费以及部分运行经费因扩大维护范围增加资金。2022年农业示范园支出预算为929.8万元，包括人员经费和公用经费支出125.46万元，占支出总额13.5%，专项业务经费支出804.34万元，占支出总额86.5%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加了43.99%，增加原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2022年，农业示范园区一般公共预算拨款收入929.8万元，较上年增加了43.99%，增加原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年，农业示范园区公共预算拨款929.8万元，较上年增加了43.99%，增加原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）事业运行（2130104）125.46万元，较上年增加了8.9%，主要原因是2022年网络租赁费预算到基本预算。
（2）其他农林水支出（2139999）804.34万元，较上年增加了51.61%，主要原因：增加了园区供暖补贴、自然灾害救助资金两项经费以及部分运行经费因扩大维护范围增加资金。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出929.8万元，其中:
工资福利支出(301)105.7万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资晋级；
商品和服务支出(302)824.1万元，较上年增加282.9万元，原因是增加了园区供暖补贴、自然灾害救助资金两项经费以及部分运行经费因扩大维护范围增加资金。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出929.8万元，其中:
机关工资福利支出(501)105.7万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资晋级；
机关商品和服务支出(502)824.1万元，较上年增加282.9万元，原因是增加了园区供暖补贴、自然灾害救助资金两项经费以及部分运行经费因扩大维护范围增加资金；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他说明情况
六、“三公”经费等预算情况。
单位：万元 | ||||
年份 | “三公”经 费 | 会 议 费 | 培训费 | 说明 |
2022 | 0.6 | 0 | 0 | |
2021 | 0.6 | 0 | 0 |
与上年比较相关支出增减变动情况说明：
“三公”经费：其中因公出国费0，公务接待费0.6万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。较上年无增减。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有应急车辆1辆，工具车辆8辆，单价20万元以上设备没有。2022年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。
八、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算共50万元。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款929.8万元，当年政府投资建设预算拨款2100万元，当年政府性基金预算0元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的附件2）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况
2022年农业示范园区机关运行经费财政拨款预算为19.76万元，比2021年增加了8.9928万元，增加了83.52%，主要原因是2022年网络租赁费预算到基本预算。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）新技术引进：指乙方从另一方取得先进技术成果的活动。包括：引进成套设备及其使用的工艺技术；引进专有技术原理、数据、设计图纸、配方；接受技术咨询和项目设计；聘请专家或派出技术人员培训，引进科学的经营管理方法等。
第四部分 公开报表
附件1：神木市现代特色农业示范园区管理委员会2022年部门预算公开表.xls
附件2：神木市现代特色农业示范园区管理委员会项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市现代特色农业示范园区管理委员会
2022年7月8日
