目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。
2.促进经济发展。制定实施本街道办事处经济发展规划，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济，促进农民增收。
3.加强社会管理。制定实施本街道办事处社会发展规划。
4.搞好公共服务。加强乡村基础设施建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
5.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，维护社会秩序。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置（内设机构）
神木市西沙街道办事处内设9个机构（六个办公室，三个副科级事业单位），“六办”分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。三个事业单位分别为：党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。
二、2022年度部门工作任务
2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好五项工作：
（一）农业农村工作。继续深化农业基础产业发展，落实农业、林业、畜牧业等各项任务，全面推进惠农工作的开展；以人畜饮水改造工程、乡村道路建设、农村村貌整治等工作为主抓手，全面提升集镇建设水平和发展环境。
（二）深化工业结构转型和拓展产业链。依托煤、发展煤、延伸煤，做大做强规模企业，充分发展煤炭深加工等产业，延伸产业链，提高工业附加值。
（三）抓好党风廉政建设工作。依托“两学一做”教育实践活动，全面提升干部业务素质、改进工作作风，强化反腐倡廉教育工作，建设廉洁、高效、务实的干部队伍。
（四）做好乡村振兴工作、改善民生、增加人民幸福感。
（五）广电、文教卫生等各项事业。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，下属事业单位预算包含在部门本级预算内。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市西沙街道办事处（机关） | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制18人、事业编制7人；实有人员41人，其中行政15人（包括行政工勤1人）、事业26人。单位管理的离退休人员21人（含八大员2人）。
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2075.8万元，其中一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加 32.34万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费项目支出有调整变动。2022年本部门预算支出2075.8万元，其中一般公共预算拨款支出2075.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加32.34万元。主要原因是人员经费增加、专项业务经费项目支出有调整变动。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入2075.8万元，其中一般公共预算拨款收入2075.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加32.34万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费项目支出有调整变动；2022年本部门财政拨款支出2075.8万元，其中一般公共预算拨款支出2075.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加32.34万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费项目支出有调整变动。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门一般公共预算拨款支出2075.8万元，较上年2043.46万元增加32.34万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费项目支出有调整变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门按功能科目分类支出2075.8万元，较上年2043.46万元增加32.34万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费项目支出有调整变动。其中：
（1）一般公共服务支出（201）1078.45万元，较上年增加172.86万元，原因是人员经费增加。
①其他人大事务支出（2010199）7万元，与上年持平，原因是镇街人大工作经费与上年保持一致。
②行政运行（2010301）850.24万元，较上年增加79.15万元，原因是失业保险、工伤保险科目进行调整，将失业保险、工伤保险科目支出调整到本功能科目下。
③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）221.21万元，较上年增加93.71万元，原因是专项业务经费项目支出有调整变动。
（2）社会保障和就业支出（208）66.28万元，较上年增加18万元，原因是人员增加、失业保险和工伤保险调整到行政运行（2010301）功能科目。
①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.19万元，较上年增加0.97万元，原因是人员增加。
②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.09万元，较上年增加22.09万元，原因是人员增加。
（3）卫生健康支出（210）0万元，较上年减少33.02万元，原因是今年对功能分类科目进行调整，将该科目支出调整到行政运行（2010301）功能科目。
（4）节能环保支出（211）0万元，较上年减少387.19万元，原因是上年度年初预算包含城市规划裸露土地治理费用及森林防火工作经费，今年年初没有预算。
（5）城乡社区支出（212）473.24万元，较上年增加228.24万元，原因是本年年初预算新增丽景北苑临时停车场建设、铁路公路沿线环境综合整治经费、智慧社区平台服务费三个项目。
①其他城乡社区管理事务支出（2120199）45万元，与上年持平，原因是社区工作经费与上年保持一致。
②其他城乡社区公共设施支出（2120399）20万元，较上年增加20万元，原因是本年新增年初项目丽景北苑临时停车场建设。
③城乡社区环境卫生支出（2120501）378万元，较上年增加178万元，原因是本年新增年初项目铁路公路沿线环境综合整治经费。
④其他城乡社区支出（2129999）30.24万元，较上年增加30.24万元，原因是本年新增年初项目智慧社区平台服务费。
（6）农林水支出（213）388.4万元，较上年增加32.2万元，原因：一是本年农村税费改革转移支付资金及防疫专项经费增加；二是本年新增年初预算项目防返贫动态检测网格员补助资金。
①病虫害控制（2130108）20万元，较上年增加5万元，原因是本年防疫专项经费增加。
②其他农业农村支出（2130199）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是将上年支出农村公益事业（2130126）调整到本科目。
③其他扶贫支出（2130599）10.2万元，较上年增加10.2万元，原因是本年新增年初预算项目防返贫动态检测网格员补助资金。
④对村民委员会和村党支部的补助（2130705）355万元，较上年增加17万元，原因是本年农村税费改革转移支付资金增加。
（7）交通运输支出（214）34万元，较上年增加0.57万元，原因是村级公路养护经费增加。
①公路养护（2140106）34万元，较上年增加0.57万元，原因是本年村级公路养护经费增加。
（8）住房保障支出（221）35.43万元，较上年增加0.68万元，原因是人员增加。
①住房公积金（2210201）35.43万元，较上年增加0.68万元，原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2022年本部门一般公共预算支出2075.8万元，其中：
1）人员经费及公用经费支出982.66万元，较上年增加95.52万元，主要原因是人员经费增加。
工资福利支出（301）818.38万元，较上年增加88.15万元，原因是人员经费增加。
商品和服务支出（302）133.57万元，较上年减少8.51万元，原因是严格控制公用支出。
对个人和家庭补助支出（303）30.71万元，较上年增加15.88万元，原因是人员经费增加。
2）专项业务经费支出1093.14万元，较上年减少63.18万元，主要原因是上年度部分年初项目，本年未安排预算。
商品和服务支出（302）586.74万元，较上年增加60.61万元，主要原因是本年度新增基层政权建设经费项目、农村税费改革转移支付资金预算经费较上年略有增加。
对个人和家庭的补助（303）168.4万元，较上年增加15.4万元，主要原因是本年度新增防返贫动态检测网格员补助资金。
资本性支出（310）338万元，较上年减少139.19万元，主要原因是坚持过紧日子要求，压缩资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2022年本部门一般公共预算支出2075.8万元。其中：
机关工资福利支出（501）818.38万元，较上年增加88.15万元，主要原因是人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）720.31万元，较上年增加52.1万元，主要原因是本年度新增基层政权建设经费项目、农村税费改革转移支付资金预算经费较上年略有增加。
机关资本性支出（一）（503）338万元，较上年减少139.19万元，主要原因是坚持过紧日子要求，压缩资本性支出。
对个人和家庭的补助（509）199.11万元，较上年增加31.28万元，主要原因是本年度新增防返贫动态检测网格员补助资金、退休人员的养老、医疗等福利。
4.2021年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
1、当年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2、上年结转国有资本经营预算支出情况
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“公共”经费预算支出0万元，较上年没有变化，原因是我单位未安排此项支出，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化，原因是我单位未安排此项支出；公务接待费0万元，较上年没有变化，原因是我单位未安排此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，原因是我单位未安排此项支出；公务用车购置费0万元，较上年没有变化，原因是我单位未安排此项支出。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆（环卫车辆11辆、森林消防封山禁牧车辆1辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5495.8万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排133.57万元，较上年增加2.41万元，主要原因是人员增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费等。
2.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待产生的费用。
第四部分 公开报表
附件2：神木市西沙街道办事处2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市西沙街道办事处
2022年7月8日
