第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进镇域内党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。
4.实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。
5.领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。
8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。
（二）内设机构
根据上述职责，本单位内设机构:
（1）“六办”党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室合置办公合置办公、宣传科教文卫办公室。
（2）“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。
二、2022年年度工作任务
2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真落实，完成任务目标。
通过深化镇域内体制改革，推动镇街建立健全职能清晰、权责统一、分工合理、简约高效的基层管理体制，党对城市工作的领导全面加强，党建引领基层治理体系更加完善，镇街统筹能力持续增强，多元共治的城市治理格局逐步形成，精治共治法治水平显著提升，人民群众获得感幸福感安全感不断提高，为加快推动神木城市建设提供坚强组织保证。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，高家堡镇人民政府纳入2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市高家堡镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，高家堡镇人民政府实有行政编制人员32名，事业编制人员26名，退休人员共1名。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3133.94万元，其中一般公共预算拨款收入3133.94万元,2022年本部门预算收入较上年增加671.1万元，主要原因是增加了防返贫动态监测网格员补助资金44.76万元，铁路公路沿线环境综合整治经费40万元，张秀山、史仙舟红色革命旧居日常管护经费48万元，自然灾害救助资金13万元，行政事业单位取暖补贴62.1万元等专项业务费用，基本支出较2021年增加86.31万元，主要是人员调动，导致工资及社保类缴费增加。2022年本部门预算支出3133.94万元，其中一般公共预算拨款支出3133.94万元，2022年本部门预算支出较上年增加671.1万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入3133.94万元，其中一般公共预算拨款收入3133.94万元,政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加671.1万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。2022年本部门财政拨款支出3133.94万元，其中一般公共预算拨款支3133.94万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加671.1万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3133.94万元，较上年增加671.1万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出3133.94万元，其中：
行政运行（2010301）支出1972.91万元，较上年增加1218.54万元，原因是：其一人员变动，人员经费增加；其二2021年部分专项业务经费功能科目在其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出填列，2022年项部分业务经费在此功能科目中填列;
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）180万元，较上年减少819.25万元，原因是：2021年部分专项业务经费在此功能科目填列，2022年部分专项业务经费在行政运行（2010301）中填列；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.86万元，较上年增加36.32万元，原因是其一人员变动，人员经费增加；其二职工其他社会保险在此项列入；
财政对其他社会保险基金的补助（2082701）支出0万元，较上年减少6.63万元，原因是：将工伤保险、失业保险等其他社会保险统一纳入（2010301）中计算；
财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出0万元，较上年减少43.87万元，原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助纳入（2010301）中计算；
节能环保（2119999）支出129万元，较上年增加129万元，原因是：项目预算金额增加；
城乡社区环境卫生（2120501）支出630万元，较上年增加90万元，原因是：项目预算金额增加；
城乡社区管理事务行政运行（2120101）支出15万元，与上年持平;
农村道路建设（2130142）支出63万元，较上年增加63万元，原因是：2021年此项目在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）预算；
住房公积金（2210201）支出50.17万元，较上年增加3.99万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本部门当年一般公共预算支出3133.94万元，其中：
基本工资支出（30101）220.88万元，较上年增加15.85万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
津贴补贴支出（30102）126.43万元，较上年增加11.22万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
奖金支出（30103）17.04万元，较上年增加1.27万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
绩效工资支出（30107）112.36万元，较上年增加47.76万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）62.57万元，较上年增加5.03万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
职业年金缴费支出（30109）31.29万元，较上年增加2.52万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
职工基本医疗保险缴费支出（30110）48.08万元，较上年增加4.21万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
其他社会保障缴费支出（30112）5.24万元，较上年增加2.16万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
住房公积金支出（30113）50.17万元，较上年增加3.99万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
其他工资福利支出（30199）88.26万元，较上年增加28.96万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
办公费支出（30201）362.95万元，较上年增加102.56万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
印刷费支出（30202）3.66万元，较上年增加0.89万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
水费支出（30205）3.85万元，较上年增加0.88万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
电费支出（30206）6.65万元，较上年减少0.28万元，原因是：节约用电，减少行政运行经费；
邮电费支出（30207）3.70万元，较上年减少2.24万元，原因是：励行节约，减少行政运行经费；
差旅费支出（30211）3万元，较上年增加2万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
维修（护）费支出（30213）267.12万元，较上年增加26.12万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
公务接待费支出（30217）8.5万元，较上年减少1.04万元，原因是：励行节约，减少行政运行经费；
劳务费支出（30226）10万元，较上年减少145.75万元，原因是：2021年专项业务经费在此填列；
委托业务费支出（30227）533万元，较上年增加352.3万元，原因是：2022年专项业务经费在此填列；
工会经费支出（30228）6万元，较上年增加0.1万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
公务用车运行维护费支出（30231）8万元，与上年持平；
其他交通费用支出（30239）19.26万元，较上年增加3.54万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
其他商品和服务支出（30299）359.4万元，较上年增加96.18万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
生活补助支出（30305）32.15万元，较上年减少34.81万元，原因是：2022年对个人和家庭的补助项目减少；
离退休费支出（30301）10.42万元，与上年持平；
其他对个人和家庭的补助支出（30399）733.96，较上年增加199.31万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
（2）2022年本部门当年一般公共预算支出3133.94万元，其中：
工资奖金津补贴支出（50101）476.71万元，较上年增加76.1万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
社会保障缴费支出（50102）147.18万元，较上年增加13.92万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
住房公积金支出（50303）50.17万元，较上年增加3.99万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
其他工资福利支出（50199）88.26万元，较上年增加28.96万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
办公费支出（50201）409.07万元，较上年增加74.66万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
维修（护）费支出（50209）267.12万元，较上年增加26.12万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
公务接待费支出（50206）8.5万元，较上年减少1.04万元，原因是：节约用电，减少行政运行经费；
委托业务费支出（50205）543万元，较上年增加206.55万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
公务用车运行维护费支出（50206）8万元，与上年持平；
其他商品和服务支出（50299）359.4万元，较上年增加96.18万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
社会福利和救助支出（50901）32.15万元，较上年减少34.81万元，原因是：2022年对个人和家庭的补助项目减少；
离退休费支出（50905）10.42万元，与上年持平；
其他对个人和家庭的补助支出（50999）733.96，较上年增加199.31万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况；
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列支。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门“三公”经费预算16.5万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费8.5万元，公务用车运行维护费8万元，会议费预算0万元、培训费预算0万元。2021年本部门“三公”经费预算17.54万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费9.54万元，公务用车运行维护费8万元。与上年“三公”经费预算比较减少1.04万元，主要是接待费减少1.04万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备，2022年本部门未安排购置车辆。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8169.04万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排170.75万元，较上年增加13.44万元，主要原因是：部门人员增加，公用经费增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 公开报表
附件2：神木市高家堡镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市高家堡镇人民政府
2022年7月8日
