目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标情况说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
神木市档案馆为参公事业单位，履行档案的保管职能，主要职责有：开发利用档案资源，为社会提供服务。负责集中统一管理全市各单位重要档案资料，档案工作和培训，档案法律法规的宣传，档案史料的编纂和研究，馆藏档案数字化管理。组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；组织开发利用地方志资源。
（二）部门内设机构
根据上述职责，档案馆共有内设机构7个内设科室，分别是：办公室、业务股、保管利用股、宣传股、编研股、信息化工作股、史志编纂研究室。
二、2022年度部门工作任务
(一)完成神木市综合档案馆建设项目
神木市综合档案馆项目是2022年续建项目，今年主要完成室外铺装绿化、室内装饰装修、采购办公设备，安装档案专用设备、整体搬迁等工作，力争在7月份前完成搬迁档案工作。
（二）推进档案信息化建设
今年，我馆将继续对现存的科技档案、婚姻档案、文书档案等进行全文数字化扫描，力保数字化加工项目的安全、高效、优质，为建设数字档案馆打下良好基础。
（三）开展“非遗”建档工作
1.陕北说书
陕北说书是国家级非物质文化遗产代表性项目，今年我馆将对陕北说书的老艺人表演过程进行全方位录像，将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。
2.传统小吃
《神木粉糊糊、粉皮》是市级非物质文化遗产，今年我馆将对武二宝传统美食店的粉糊糊、粉皮制作过程进行全程音视频录制，并将整理好的相关文字和视频资料作为档案进行永久保存。
（四）推进档案目标管理认证
以档案目标管理为突破口，年内完成2个省A级、3个单位通过省AA级目标管理认证。
（五）推进标准化档案室建设
继续推进标准化档案室建设，将迎宾路街道和大柳塔试验区两个单位的档案室建设为镇级标准化档案室。
（六）加大档案收集力度
新馆启用后，档案库房容量大为提升，需要不断丰富馆藏。要重点抓好重大活动、重点工程、专业档案、涉改事业单位档案接收进馆，并多途径、多渠道征集民生和地方特色档案、红色档案收集进馆。
(七)加大档案史志编研力度
完成《神木年鉴（2022）》《神木市脱贫攻坚志》《神木市档案馆指南》编写,《神木市情概览》《神木红色纪事》《神木旧志》（精装本）印刷,《神木旧志三种》《神木年鉴（2021）》出版。
（八）加强档案史志宣传工作
开展国际档案日宣传活动和史志成果“七进”宣传活动，举办神木市“学党史知市情 开新局”知识竞赛。广泛宣传档案、档案馆及档案工作的功能和作用，增强社会公众的档案意识。
（九）加强档案馆库建设和管理
搬迁新馆后，要进一步完善档案安全监管机制，完善档案安全设施设备，建立健全档案库房日常管理、档案流动过程中安全管理等制度，提升档案库房管理精细化水平。
（十）加强档案收集整理指导工作
对全市机关企事业单位档案工作进行业务指导，解决机关、企事业单位在档案管理中存在的突出问题。指导镇街、社区加强档案管理和档案室规范化建设。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括神木市档案馆本级机构预算。
纳入本部门 2022年部门预算编制范围的只含本级预算单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市档案馆（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员17人，其中参公7人、事业10人。单位管理的离休人员1人，已经移交养老统筹办的离退休人员15人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入529.97万元，其中一般公共预算拨款收入529.97万元、政府性基金拨款收入0万,2022年本部门预算收入较上年减少45.30万元，主要原因是项目减少;2022 年本部门预算支出529.97万元，其中一般公共预算拨款支出529.97万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门预算支出较上年减少45.30万元，主要原因是档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少。
(二)财政拨款收支情况
2022 年本部门财政拨款收入529.97万元，其中一般公共预算拨款收入529.97万元、政府性基金拨款收入0万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少45.30万元，主要原因是档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少;2022年本部门财政拨款支出529.97万元，其中一般公共预算拨款支出529.97万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少45.30万元，主要原因是档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出529.97万元， 较上年减少45.30万元，主要原因是档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022 年本部门当年一般公共预算支出529.97万元，其中：
(1)行政运行(2012601)221.8万元，较上年增加105.24万元，原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆;
(2)其他档案事务支出(2012699)261.76万元，较上年减少171.41万元，原因是档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出20.25万元，较上年增加9.09万元，原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.13万元，较上年增加4.55万元，原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆；
（5）住房公积金支出（2210201）16.03万元，较上年增加7.42万元，原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆；
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本部门当年一般公共预算支出529.97万元，其中：
工资福利支出(301)207.95万元，较上年增加89.14万元，
原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆;
商品和服务支出(302)288.03万元，较上年减少156.67万元，原因档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少；
对个人和家庭的补助支出(303)33.99万元，较上年增加22.13万元，原因是同上;
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本部门当年一般公共预算支出529.97万元，其中：
机关工资福利支出(501)207.95万元，较上年增加89.14万元，原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆;
机关商品和服务支出(502)减少156.67万元，原因档案数字化加工项目与2021年完成，项目减少；
对个人和家庭的补助支出（509）33.99万元，较上年增加22.13万元，原因是同上;
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
2022年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门无“三公”经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2022年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
八、政府采购情况说明
2022年本部门无政府采购预算。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门预算绩效管理全面覆盖专项业务经费，涉及当年一般公共预算拨款261.76万元,无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)支出。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
2022年本部门机关运行经费财政拨款预算26.27万元，其中包括：其他交通费用5.88万元，工会经费2.89万元等。比上年增加14.74万元，主要原因是机构改革史志办人员转隶到神木市档案馆，相应的费用总额较上年提高。
本部门无 2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
(一)支出机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)支出运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)支出“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)支出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)支出费反映单位公务出国(境)支出的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
附件2：神木市档案馆2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市档案馆
2022年7月8日
