目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责。
根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本镇经济社会发展的形势和特点，新时期镇党委、政府重点履行以下职能：
1、按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农村基层组织建设，增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。
2、贯彻执行各级党委和政府的路线、方针、政策。领导和制定本乡镇经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路。
3、加强对党员干部的教育和管理，监督党员干部履行义务，保障党员干部的权利不受侵犯。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。
4、负责安全生产、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作，维护社会大局和谐稳定。
5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务。负责镇容、镇貌、道路管护、环境卫生、市场建设等辖区环卫管理工作。开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。
6、负责民政工作，包括社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。
7、监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得违规执法，不得侵占国家、集体和群众的利益。保证相关执法人员依法独立行使权利，不受侵犯和打击报复。
8、承办上级部门交办的其他工作。
（二）部门内设机构
根据上述职责，神木市沙峁镇人民政府内设机构：
1、“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室；
2、神木市沙峁镇人民政府设立三个下属事业单位：即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站。
二、2022年度部门工作任务
2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好农业农村等以下工作：
1.农业农村工作。继续深化农业基础产业发展，落实农业、林业、畜牧业等各项任务，全面推进惠农工作的开展；以人畜饮水改造工程、乡村道路建设、农村村貌整治等工作为主抓手，全面提升集镇建设水平和发展环境。
2.抓好党风廉政建设工作。依托“两学一做"教育实践活动，全面提升干部业务素质、改进工作作风，强化反腐倡廉教育工作，建设廉洁、高效、务实的干部队伍。
3.加强乡村振兴、改善民生、增加人民幸福感。
4.广电、文教卫生等各项事业。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市沙峁镇人民政府本级 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制20人、事业编制11人;实有人员29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。
行政编制 | 事业编制 | |
编制人数 | 20 | 11 |
实有人数 | 15 | 14 |
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1279.67万元，其中一般公共预算拨款收入1279.67万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加了17.07万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加；2022年本部门预算支出1279.67万元，其中一般公共预算拨款支出1279.67万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加了17.07万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入1279.67万元，其中一般公共预算拨款收入1279.67万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加了17.07万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加；2022年本部门财政拨款支出1279.67万元，其中一般公共预算拨款支出1279.67万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加了17.07万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1279.67万元，较上年增加了17.07万元，增加主要原因为年度计划安排，专项业务经费预算的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1279.67万元，其中:
（1）一般行政管理事务（2010102）22.48万元，较上年减少了0.2万元，原因是调整了预算项目；
（2）行政运行（2010301）463.5206万元，较上年减少了133.6894万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）359.8万元，较上年增加了251.8万元，原因是专项业务经费支出增加；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.2458万元，较上年增加了37.2458万元，原因是功能科目调整；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.865万元，较上年增加了17.865万元，原因是功能科目调整；
（6）城乡社区环境卫生（2120501）90万元，较上年减少了10万元；原因是调整了预算项目；
（7）其他扶贫支出（2130599）19.68万元，较上年增加19.68万元，原因是新增预算项目；
（8）其他农村综合改革支出（2130799）180万元，较上年减少了166万元；原因是功能科目调整；
（9）公路养护(2140106)54万元，较上年减少了5万元，原因是调整了预算项目；
（10）住房公积金（2210201）28.0786万元，较上年减少了1.6314万元，原因是人员经费的调整及人员调动；
（11）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）7万元，较上年增加7万元，原因是新增预算项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出1279.67万元，其中:
工资福利支出(301)421.82万元，较上年减少了87.14万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；
商品和服务支出(302)424.87万元，较上年增加了98.97万元，原因是专项业务经费支出增加；
对个人和家庭的补助支出(303)341.78万元，较上年增加了24.04万元，原因是专项业务经费支出增加；
机关资本性支出（309）91.2万元，较上年减少了18.8万元，原因是经济科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出1279.67万元，其中:
机关工资福利支出(501)421.82万元，较上年减少了87.14万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；
机关商品和服务支出(502)424.87万元，较上年增加了98.97万元，原因是专项业务经费支出增加；
机关资本性支出（一）(503)91.2万元，较上年减少了18.8万元，原因是经济科目调整。
对个人和家庭的补助（509）341.78万元，较上年增加了24.04万元，原因是专项业务经费支出增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，与上年对比无变化，其中:因公出国（境）经费0万元；公务接待费2万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化；公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆（其中公务用车1辆，环卫用车2辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2914.96万元、其他资金2000万元（其中基本建设项目4182万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件2）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排102.19万元，较上年减少了0.83万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 公开报表
附件1：神木市沙峁镇人民政府2022年部门预算公开表.xls
附件2：神木市沙峁镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
沙峁镇人民政府
2022年7月8日
