神木市孙家岔镇人民政府2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

  第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。

3、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设机构如下：

（1）“六办”即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作办公室和社会治安综合治理委员会办公室合置办公、宣传科教文卫办公室。

（2）“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、2022年年度部门工作任务

（一）全面巩固拓展脱贫成果，落实乡村振兴战略。

巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，因地制宜，持续加大产业、就业、金融帮扶力度，扎实开展农村兜底保障工作，做好与乡村振兴工作有效衔接。优化农业产业结构，提升村集体经济收益，落实农业产业政策，加大土地流转力度，调整规划，提高土地使用效率，引进现代农业企业，引进先进技术，培育一批新型职业农民，为乡村振兴打好坚实基础。

（二）统筹做好疫情防控，实现经济平稳健康发展。

严格落实属地、企业、单位和个人“四方责任”，做好农村重点区域和重点场所疫情防控工作。淘汰低端产能，加快对兰炭、电石、金属镁等产业升级改造，为转型项目落地腾出空间，延长煤化工产业链，丰富和优化产业链条，推动引黄工程供水，破解企业用水难题。引导企业加强管理提增效益，引导企业树立向管理、向技术、向市场求效益，提高市场竞争力。

（三）营造良好营商环境，全力推进项目建设。

优化企业发展软环境，在项目立项、选址、用地和水、电、路配套等环节上，努力为企业提供优质服务。坚决打击各种违法阻工扰工、胡搅蛮缠行为，对违法违规占地问题实行零容忍，全力解决发展中面临的困难和问题，为企业发展和项目建设创造最优的投资环境。推进项目建设，建成集贸市场、中心广场、回迁小区、柠条塔敬老院，积极推进龙华人才安居小区建设，彻底改善集镇面貌，为居民生产生活提供便利。利用好生态治理基金，对考考乌素沟河道生态进行修复治理，同时开展塌陷区生态治理。积极促成岩溶水、天然气进村入户，对王海路进行维修改造，对柠条塔矿井北翼重建示范区道路进行提升，全面提升镇村基础设施服务水平。

（四）着力抓好安全环保，打开生态治理新局面。

深入排查和治理各类安全隐患，坚决死守安全红线，切实做好煤矿、煤化工等领域的安全监管。规范煤炭市场秩序，定期开展专项检查，从严从重处置非法采煤、乱倒煤泥煤矸石行为。深入开展铁腕治污攻坚行动，继续加强与部门联合，强化道路扬尘整治，源头治污力度。实施301省道、矿区路沿线环境综治整治提升工程，全面推进农村人居环境整治，全镇范围内开展垃圾、黑臭水体、面源污染集中整治工作，做好环卫保洁和日常维护，确保镇区干净整洁、井然有序。

（五）大力推进民生建设，奋力提升百姓幸福指数。

适时启动教育基金筹备工作，新建孙家岔镇幼儿园，按照“高品位、精内涵、强特色”的要求，改善教育教学条件，提升办学质量，加快落实教育改革各项具体举措。开展“平安校园”创建活动，大力整治校园周边环境，切实保障学生健康成长。加强民办学校监管力度，营造良好办学环境。按照“全民参保”的要求，结合小额人身保险，深入推进新型农村合作医疗保险缴费工作，让群众知晓政策、响应政策，享受民生实惠。积极探索适宜我镇的切实可行的民政救助长效机制，做好低保户、特困供养户、残疾人等困难群众的救助工作。

（六）不断强化社会治理水平，确保社会大局和谐稳定。

深化平安建设，切实加大“八五”普法宣传力度，坚持初信初访、转办交办、接访下访机制和领导包案制度，全面实行网格化管理和服务，确保辖区社会稳定。健全立体化信息化社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击群众反映强烈的电信网络诈骗等突出违法犯罪，着力提升公众满意率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入神木市孙家岔镇人民政府2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制20人、事业编制21人；实有人员41人，其中行政20人、事业21人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本单位预算总收入2035.05万元，其中一般公共预算拨款收入2035.05万元，2022年本单位预算收入较上年减少了17.82万元，减少0.87%，与上年基本持平；2022年本单位预算支出2035.05万元，其中一般公共预算拨款支出2035.05万元，2022年本单位预算支出较上年减少了17.82万元，减少0.87%，与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入2035.05万元，其中一般公共预算拨款收入2035.05万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少了17.82万元，减少0.87%，与上年基本持平；2022年本单位财政拨款支出2035.05万元，其中一般公共预算拨款支出2035.05万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少了17.82万元，减少0.87%，与上年基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位预算拨款为2035.05万元，较上年减少了17.82万元，减少0.87%，与上年基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出2035.05万元，其中:

（1）其他人大事务支出（2010199）21.84万元，较上年增加21.84万元，主要原因是上年度人大工作经费在行政运行科目中列支，本年调整至本科目下；

（2）行政运行（2010301）570.62万元，较上年减少43.76万元，主要原因是上年度人大工作经费在本科目中列支，本年调整至其他人大事务支出科目下；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2301099）87万元，和上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43万元，较上年增加3.97万元，主要原因是人员变动使人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.5万元，较上年增加21.5万元，主要原因是上年职业年金未单独列支；

（6）污染防治大气（2110301）28.4万元，较上年增加28.4万元，主要原因是项目预算金额增加；

（7）城管执法（2120104）70万元，较上年增加70万元，主要原因是上年在城乡社区环境卫生中列支，今年调整到本类科目下；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）898万元，较上年增加18万元，主要原因是项目预算金额增加；

（9）病虫害控制（2130108）为20万元，较上年增加5万元，主要原因是项目预算金额增加；

（10）其他扶贫支出（2130599）15.24万元，较上年增加15.24万元，主要原因是本年新增防返贫网格员补助资金预算；

（11）其他农村综合改革支出（2130799）192万元，较上年增加27万元，主要原因是预算金额增加；

（12）行政运行（2140101）7.8万元，较上年增加7.8万元，主要原因是本年进行功能科目调整；

（13）公路养护（2140106）22万元，较上年增加22万元，主要原因是以前年度农村道路建设（2130142）在农林水支出中列支，本年将该科目调整到本类下；

（14）住房公积金（2210201）37.65万元，较上年增加了6.25万元，主要原因是人员变动，需缴纳的基数升高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类，2022年本单位当年一般公共预算支出2035.05万元，其中:

工资福利支出（301）为533.25万元，较上年减少了9.84万元，主要原因是人员调动；

商品和服务支出(302)为1166.82万元，较上年增加了32.25万元，主要原因是新增取暖补贴预算；

对个人和家庭的补助支出（303）为214.98万元，较上年增加了39.77万元，主要原因是本年新增防返贫网格员补助资金预算；

资本性支出（310）为120万元，较上年减少80万元，主要原因是本年减少项目预算。

（2）按政府预算支出经济分类，2022年本单位当年一般公共预算支出2035.05万元，其中:

机关工资福利支出(501)为533.25万元，较上年减少了9.84万元，主要原因是人员调动；

机关商品和服务支出(502)为1166.82万元，较上年增加了32.25万元，主要原因是新增取暖补贴预算；

机关资本性支出（一）(503)为120万元，较上年减少80万元，主要原因是本年减少项目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）为214.98万元，较上年增加了39.77万元，主要原因是本年新增防返贫网格员补助资金预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年减少1.3万元，减少20%，减少的主要原因本年严格控制支出，厉行节约。其中:公务用车运行维护费4万元，与上年一致；接待费1.2万元，较上年减少1.3万元，减少52%，主要原因是严格控制支出，厉行节约，因公出国（境）费不涉及。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，其中小汽车1辆，市政环卫、执勤执法车12辆，单价20万元以上的设备3台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10833.28万元（其中基本建设项目9471万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位2022年机关运行经费预算安排120.14万元，较上年减少9.35万元，主要原因是今年严格控制支出，厉行节约，办公经费减少。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件1：神木市孙家岔镇人民政府20222年预算公开报表.xls

附件2：神木市孙家岔镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf

孙家岔镇人民政府           

2022年7月6日