第一部分部门概况
一、部门部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
2.负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
3.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
5.负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
6.加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
7.负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
8.负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
11.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）部门内设机构
根据上述职责，神木市锦界镇人民政府内设机构：
（1）“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室；
（2）“三站一中心”：即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。
二、2022年度部门工作任务
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）、保护各种经济组织的合法权益；
（五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）、办理上级人民政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市锦界镇人民政府本级 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制21人、事业编制28人；实有人员48人，其中行政19人、事业29人。单位管理的离退休人员18人。
行政编制 | 事业编制 | ||
三定方案 | 21 | 28 | |
实有编制 | 19 | 29 |
第二部分收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3258.02万元，其中一般公共预算拨款收入3258.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加437.3万元，主要原因是新增铁路公路沿线环境综合整治经费、新增自然灾害救助资金、新增防返贫动态检测网格员补助资金、新增行政事业单位取暖补贴、新增青草界等村裸露土地绿化项目资金；镇街人大工作经费、市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金增加；2022年本部门财政拨款支出3258.02万元，其中一般公共预算拨款支出3258.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加437.3万元，主要原因是新增铁路公路沿线环境综合整治经费支出、新增自然灾害救助资金支出、新增防返贫动态检测网格员补助资金支出、新增行政事业单位取暖补贴支出、新增青草界等村裸露土地绿化项目资金支出；镇街人大工作经费、市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金等支出增加。
(二)财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入3258.02万元，其中一般公共预算拨款收入3258.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加437.3万元，主要原因是新增铁路公路沿线环境综合整治经费、新增自然灾害救助资金、新增防返贫动态检测网格员补助资金、新增行政事业单位取暖补贴、新增青草界等村裸露土地绿化项目资金；镇街人大工作经费、市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金增加；2022年本部门财政拨款支出3258.02万元，其中一般公共预算拨款支出3258.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加437.3万元，主要原因是新增铁路公路沿线环境综合整治经费支出、新增自然灾害救助资金支出、新增防返贫动态检测网格员补助资金支出、新增行政事业单位取暖补贴支出、新增青草界等村裸露土地绿化项目资金支出；镇街人大工作经费、市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金等支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.2022年本部门当年一般公共预算财政拨款支出3258.02万元，较上年增加437.3万元，主要原因是新增铁路公路沿线环境综合整治经费支出、新增自然灾害救助资金支出、新增防返贫动态检测网格员补助资金支出、新增行政事业单位取暖补贴支出、新增青草界等村裸露土地绿化项目资金支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出3258.02万元，其中：
（1）行政运行（2010301）713.38万元，较上年减少183.08万元，原因是财政行政参公类人员数量及工资、事业及工勤类人员工资、单位缴纳社保类费用减少及科目调整；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）186.7万元，较上年增加141.7万元，原因是增加了部分办公经费；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）49.85万元，较上年增加49.85万元，原因是科目调整；
（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）24.92万元，较上年增加24.92万元，原因是科目调整；
（5）城乡社区环境卫生（2120501）1511万元，较上年增加151万元，原因是项目调整；
（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）420万元，较上年增加38万元，原因是增加了对乡村的补助；
（7）其他农林水支出（2139999）90.62万元，较上年增加65.76万元，原因是调整了预算项目；
（8）住房公积金（2210201）40.15万元，较上年增加40.15万元，原因是科目调整；
（9）其他支出（2299901）221.4万元，较上年增加109万元，原因是新增预算项目；
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出3258.02万元，其中：
工资福利支出（301）634.93万元，较上年减少23.27万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；
商品和服务支出（302）1924.79万元，较上年增加307.66万元，原因是专项业务经费支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）473.3万元，较上年增加81.13万元，原因是专项业务经费支出增加；
资本性支出（310）225万元，较上年增加225万元，原有专项业务经费支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类，2022年本部门当年一般公共预算支出3258.02万元，其中：
机关工资福利支出（501）634.93万元，较上年减少23.27万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；
机关商品和服务支出（502）1924.79万元，较上年增加307.66万元，原因是专项业务经费支出增加；
机关资本性支出（一）（503）225万元，较上年增加225万元，原因是专项业务经费支出增加；
对个人和家庭的补助（509）473.3万元，较上年减少81.13万元，原因是专项业务经费支出增加。
4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2022年本部门“三公”经费预算10.5万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费8万元，会议费预算0万元、培训费预算0万元。2021年本部门“三公”经费预算10.5万元，其中无因公出国（境）费用预算，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费8万元。与上年对比无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备5台；2022年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
八、部门政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9549.72万元（其中基本建设项目7120万元）,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。 2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件2）。
十、机关运行经费安排说明
2022年机关运行经费与2021年机关运行经费增加437.3万元，主要原因为新增铁路公路沿线环境综合整治经费、新增自然灾害救助资金、新增防返贫动态检测网格员补助资金、新增行政事业单位取暖补贴、新增青草界等村裸露土地绿化项目资金；镇街人大工作经费、市政环卫经费、农村税费改革转移支付资金增加。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 公开报表
附件1：神木市锦界镇人民政府2022年度预算公开表汇总.xls
附件2：神木市锦界镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
锦界镇人民政府
2022年7月1日
