第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。
4.实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。
5.领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。
8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。
（二）内设机构
神木市永兴街道办事处属行政单位，下设“六办三中心”。”六办”即党政办公室、人大办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。均为我办下属行政单位。街道办事处设立1个党群服务中心，1个网格化管理服务中心，1个农业农村综合服务中心，均为我办下属事业单位。
二、2022年年度工作任务
2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真落实，完成任务目标。
通过深化街道体制改革，推动街道建立健全职能清晰、权责统一、分工合理、简约高效的基层管理体制，党对城市工作的领导全面加强，党建引领基层治理体系更加完善，街道统筹能力持续增强，多元共治的城市治理格局逐步形成，精治共治法治水平显著提升，人民群众获得感幸福感安全感不断提高，为加快推动神木城市建设提供坚强组织保证。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，永兴街道办事处纳入2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市永兴街道办事处 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制20人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政17人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1516.07万元，其中一般公共预算拨款收入1516.07万元,2022年本部门预算收入较上年增加346.55万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。2022年本部门预算支出1516.07万元，其中一般公共预算拨款支出1516.07万元，2022年本部门预算支出较上年增加346.55万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入1516.07万元，其中一般公共预算拨款收入1516.07万元,政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加346.55万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。2022年本部门财政拨款支出1516.07万元，其中一般公共预算拨款支出1516.07万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加346.55万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1516.07万元，较上年增加346.55万元，主要原因是人员调整及年度计划安排导致专项业务总数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1516.07万元，其中：
（1）行政运行（2010301）606.5万元，较上年增加55.09万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）268万元，较上年增加226.2万元，原因是：年初专项业务总数增加；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.51万元，和上年基本持平；
（4）财政对其他社会保险基金的补助（2080506）18.76万元，较上年增加18.76万元，原因是：将工伤保险、失业保险等其他社会保险统一计算；
（5）其他农村生活救助（2082502）16万元，较上年增加16万元，原因是：年初专项业务总数增加；
（6）城乡社区环境卫生（2120501）220万元，较上年增加52.06万元，原因是：项目预算金额增加；
（7）病虫害控制（2130108）20万元，较上年增加5万元，原因是：项目预算金额增加；
（8）生产发展（2130505）13.2万元，较上年增加13.2万元，原因是：年初专项业务总数增加；
（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）252万元，较上年增加32万元，原因是：项目预算金额增加；
（10）公路养护（2140106）34万元，和上年相同；
（11）住房公积金（2210201）30.1万元，和上年基本持平；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本部门当年一般公共预算支出1516.07万元，其中：
工资福利支出（301）541.87万元，较上年增加14.3万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
商品和服务支出（302）556.37万元，较上年增加147.52万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
对个人和家庭的补助支出（303）264.83万元，较上年增加31.73万元，原因是：项目预算金额增加；
资本性支出（310）153万元，较上年增加153万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
（2）2022年本部门当年一般公共预算支出1516.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）541.87万元，较上年增加14.3万元，原因是：人员变动，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）556.37万元，较上年增加147.52万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
机关资本性支出（一）（503）153万元，较上年增加153万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
对个人和家庭的补助（509）264.83万元，较上年增加31.73万元，原因是：项目预算金额增加；
2、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况；
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列支。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，其中公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是：厉行节约，公务接待减少。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备，2022年本部门未安排购置车辆。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款823.2万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排116.53万元，较上年增加4.98万元，主要原因是：部门人员增加，公用经费增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 公开报表
附件1：神木市永兴街道办事处2022年部门预算公开表.xls
神木市永兴街道办事处
2022年7月11日
