目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1．贯彻执行中、省、榆林市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织设施。
2．贯彻执行中、省、榆林市有关医疗保障基金监督方面的政策法规承担全市医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。
3．负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织设施，统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、榆林市长期护理保险制度改革政策。
4．贯彻执行中、省、榆林市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责拟订全市医保目录准入谈判设施细则和支付标准并组织实施。
5．贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。
6．贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。
7．拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
8．负责全市医疗保障经办管理、公共范围体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。
9．负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
10．完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
神木市医疗保障局没有内设机构。
二、2022年度部门工作任务
1．继续推动党史学习教育常态化制度化，巩固拓展党史学习教育成果，接续解决群众医保“急难愁盼”问题，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。持续推进干部作风集中整顿，通过单位自查、群众反映等渠道深入检视问题，针对窗口人员业务能力不强、管理制度不规范、办事流程繁琐等问题，全面推进医保窗口服务提质提效。
2．全面开展“我为群众办实事”活动。进一步提高医保电子凭证的知晓率、使用率和覆盖面，争取激活率达到90%，切实发挥医保电子凭证的便民作用，让群众充分享受“医保电子凭证”带来的高效便捷。加大医保宣传，提升群众知晓率、获得感、幸福感。
3．全面完成2022年城镇职工、城乡居民的参保缴费工作，力争参保率达到100%。拓宽缴费渠道，加强与税务、金融机构“线上+线下”的合作，拓展缴费渠道，优化缴费流程，改进参保薄弱环节，方便各层次居民缴费。同时，充分利用镇村经办力量，进村入户 “点对点”“面对面”进行医保政策宣传和答疑解惑，确保实现应保尽保。
4．加大欺诈骗保打击力度。继续开展全覆盖专项整治行动，聚焦重点领域，强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，规范用好举报奖励机制，牢牢守住人民群众“救命钱”。
5．全面启动医保智能审核系统，扩大智能监控系统应用场景和应用范围，结合人工复审，可以实现对医疗服务数据的全覆盖监控，做到违规医疗行为识别精准化、无遗漏，切实保障医保基金安全运行。
6．巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，确保脱贫人口和防返贫监测人口应保尽保，稳妥有序落实巩固脱贫攻坚期过渡保障政策，坚决防范因病返贫因病致贫。
7．2022年定为“医保质量提升年”。重点提升窗口经办工作效率和“我为群众办实事”活动有效融合，大力提升服务参保群众效能，全力做好人民的“勤务兵”。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市医疗保障局本级（机关） | |
2 | 神木市医疗保险经办中心 | |
3 | 神木市医保基金防控中心 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制50人，其中行政编制6人、事业编制44人;实有人员58人，其中行政5人、事业48人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1323.06万元，其中一般公共预算拨款收入1323.06万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加693.54万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算增加；2022年本部门预算支出1323.06万元，其中一般公共预算拨款支出1323.06万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加693.54万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目支出预算增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入1323.06万元，其中一般公共预算拨款收入1323.06万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加693.54万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算增加；2022年本部门财政拨款支出1323.06万元，其中一般公共预算拨款支出1323.06万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加693.54万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目支出预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1323.06万元，较上年增加693.54万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1323.06万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.08万元，较上年增加8.06万元，原因是职工工资基数提高。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.92万元，较上年增加4万元，原因是职工工资基数提高。
（3）行政运行（2101501）69.72万元，较上年减少3.88万元，原因是机关养老及职业年金单独分类。
（4）一般行政管理事务（2101502）512.30万元，较上年增加188万元，原因是项目预算科目分类变化。
（5）医疗保障经办事务（2101506）110万元，较上年增加10万元，原因是相关业务量增加，项目预算增加。
（6）事业运行（2101550）519.02万元，较上年增加43.62万元，原因是事业单位人员增加。
（7）住房公积金（2210201）48.02万元，较上年增加8.78万元，原因是职工工资基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1323.06万元，其中:
工资福利支出(301)631.59万元，较上年增加55.25万元，原因是单位人员增加，相关科目预算增加；
商品和服务支出(302)313.28万元，较上年增加260.12万元，原因是专项业务经费支出增加；
对个人和家庭的补助支出(303)372.19万元，较上年增加372.19万元，原因是退休人员经费以及专项业务经费增加；
资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，原因为公用经费支出预算增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1323.06万元，其中:
机关工资福利支出(501)58.04万元，较上年减少1.49万元，原因是预算调整；
机关商品和服务支出(502)163.93万元，较上年增加149.87万元，原因是专项业务经费支出增加；
机关资本性支出（一）(503)1万元，较上年增加1万元，原因是预算调整；
机关资本性支出（二）(504)0万元，较上年无变化；
对事业单位经常性补助(505)722.9万元，较上年增加166.99万元，原因是单位人员增加以及专项业务经费支出增加；
对事业单位资本性补助(506)5万元，较上年增加5万元，原因是预算调整；
对个人和家庭补助（509）372.19万元，较上年增加372.19万元，原因退休人员经费以及专项业务经费增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
（1）按功能支出分类:
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类:
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类:
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共29.99万元，其中政府采购服务类预算29.99万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款622.3万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2022年本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排58.98万元，较上年增加5.81万元，主要原因是事业单位人员增加，相关公用经费预算增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
附件1：神木市医疗保障局2022年部门综合预算公开报表.xls
神木市医疗保障局
2022年7月8日
