目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、神木市马镇镇人民政府主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
2.负责辖区群众团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
3.坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
4.稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
5.负责农村普及法治教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
6.加强安全生产、市场监督、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
7.负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
8.负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
10.宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
11.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
神木市马镇镇人民政府内设机构有：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定工作办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。神木市马镇镇人民政府设立4个下属事业单位，分别为神木市马镇镇退役军人服务站、神木市马镇镇经济综合服务站、神木市马镇镇社会保障服务站、神木市马镇镇公用事业服务中心。
二、2022年度神木市马镇镇人民政府工作任务
1、发展经济，搞好重点项目建设，推进特色农业现代化发展。
2.搞好新农村建设，搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫等工作。
3.搞好养老保险残疾人救助等社会保障工作。
4.搞好土地管理、耕地保护、绿化造林、封山禁牧等各项工作。
5.搞好社会管理方面的各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位的构成看，本部门的部门预算只包括本级预算单位。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市马镇镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制19人、事业编制10人；实有人员47人，其中行政14人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1.2022年部门预算总收入1437.52万元，相比上年增加132.01万元，主要原因为项目收入相比去年增加。
2.2022年部门预算总支出1437.52万元，相比上年增加132.01万元，主要原因为项目支出相比去年增加。
(二)财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入1437.52万元，其中一般公共预算拨款收入1437.52万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加132.01万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加；2022年本部门财政拨款支出1437.52万元，其中一般公共预算拨款支出1437.52万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加132.01万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门综合预算一般公共基本预算支出550.4万元，较上年减少了89.71万元，主要原因是人员减少。
部门综合预算一般公共预算项目支出887.12万元，较上年增加221.72万元，主要原因是专项业务经费的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1437.52万元，其中:
（1）行政运行(2010301)469.8287万元，较上年减少145.8538万元，原因是2022年人员经费基数的减少导致行政运行费用的减少及部分专项业务经费支出功能分类调整；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)177.12万元，较上年增加177.12万元，原因是2022年专项业务经费支出功能分类调整；
（3）一般行政管理事务(2070102)137万元，较上年增加137万元，原因是2022年专项业务经费增加；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.9809万元，较上年减少4.9861万元，原因是2022年单位人员的减少；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.4904万元，较上年减少2.4931万元，原因是2022年单位人员的减少；
（6）重大公共卫生服务(2100409)30万元；
（7）城乡社区环境卫生(2120501)120万元；
（8）对村民委员会和村党支部的支出(2130705)386万元，较上年增加36万元，原因是2022年专项业务经费增加；
（9）公路养护(2140106)33万元；
（10）住房公积金(2210201)28.1万元，较上年减少3.8987万元，原因是人员的减少。
（11）自然灾害救灾补助（2240703）4万元，较上年增加4万元，原因是专项业务经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1437.52万元，其中:
工资福利支出（301）431.84万元，较上年减少80.38万元，原因是：人员变动，人员经费减少；
商品和服务支出（302）506万元，较上年增加19.02万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
对个人和家庭的补助支出（303）312.68万元，较上年增加61.37万元，原因是：项目预算金额增加；
资本性支出（310）187万元，较上年增加132万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1437.52万元，其中：
机关工资福利支出（501）431.84万元，，较上年减少80.38万元，原因是：人员变动，人员经费减少；
机关商品和服务支出（502）506万元，较上年增加19.02万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
机关资本性支出（一）（503）187万元，较上年增加132万元，原因是：年度计划安排导致专项业务总数增加；
对个人和家庭的补助（509）312.68万元，较上年增加61.37万元，原因是：项目预算金额增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、“三公”经费等预算情况
2022年三公经费预算6.3万元，相比去年减少0.29万（4.4%）元，其中：公务用车运行维护费4万元，按照行政事业单位定额标准执行；公务接待费2.3万元，相比上年减少0.29万元（11.2%），主要原因是严格执行压缩“三公”经费只减不增；会议费1.52万元，与上年相同；培训费0.5万元，相比上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是上年支出减少，今年预算减少。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5257.52万元（其中基本建设项目3820万元），当年政府性基金预算款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）
十、机关运行经费安排情况
2022年本部门机关运行经费550.4万元，较上年减少89.71万元，主要原因为人员调出经费预算减少。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第四部分 公开报表
附件1：神木市马镇镇人民政府2022年部门预算公开表.xls
附件2：神木市马镇镇人民政府2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市马镇镇人民政府
2022年7月8日
