目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、2022年度工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
（1）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（2）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（3）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（4）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（5）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开。强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（6）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（7）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（8）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（9）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（10） 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（11）完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本单位内设机构：
（1）“六办”党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定工作和社会治安综合治理委员会办公室、宣传科教文卫办公室。
（2）“三站一中心”即经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。
二、2022年度工作任务
今年全镇经济社会发展的总体要求是：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，践行“五个扎实”，加快“追赶超越”，紧紧围绕落实习近平来陕考察重要讲话和重要指示精神及神木市委部署要求，全面推动乡村振兴，大力促进经济社会持续健康发展，为建设富强、文明、美丽、和谐的新中鸡而努力奋斗。
（一）以招商引资为抓手，推动产业兴旺。
（二）以项目建设为突破，建设生态宜居。
（三）以厚德新民为目标，促进乡风文明。
（四）以安全稳定为底线，实现治理有效。
（五）以乡村振兴为动力，迈向生活富裕。
（六）以深化改革为驱动，激发乡村活力。
（七）以党的建设为引领，全面从严治党。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括镇政府本级预算，无所属事业单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市中鸡镇人民政府 |
纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明
截至2021年底，本单位人员编制44人，其中行政编制人员25人、事业编制人员19人；实有人员35人，其中行政人员20人、事业人员15人。单位管理的离退休人员15人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。
1、2022年本单位预算收入为1443.31万元，其中一般公共预算拨款收入1443.31万元，2022年本单位预算收入较上年增加163.03万元，增加12.73%，主要原因为2022年项目资金安排较上年有所增加。
2、2022年本单位预算支出为1443.31万元，其中一般公共预算拨款支出1443.31万元，2022年本单位预算支出较上年增加163.03万元，增加12.73%，主要原因为2022年项目资金安排较上年有所增加。
（二）财政拨款收支情况
1、2022年本单位财政拨款收入为1443.31万元，其中一般公共预算拨款收入1443.31万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加163.03万元，增加12.73%，主要原因为2022年项目资金安排较上年有所增加。
2、2022年本单位财政拨款支出为1443.31万元，其中一般公共预算拨款支出1443.31万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加163.03万元，增加12.73%，主要原因为2022年项目资金安排较上年有所增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出为1443.31万元，较上年增加163.03万元，增加12.73%，主要原因为2022年项目资金安排较上年有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本单位当年一般公共预算支出1443.31万元，其中：
（1）行政运行（2010301）483.68万元，较上年减少46.77万元，原因是人员减少；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）238.02万元，较上年增加110.58万元，原因是2022年项目资金安排较上年有所增加；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.62万元，较上年减少3.92万元，原因是人员减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81万元，较上年减少1.96万元，原因是人员减少；
（5）城乡社区环境卫生（2120501）300万元，较上年增加100万元，原因是增加旱厕改水厕及美化镇区经费；
（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）239万元，较上年增加23万元，原因是对村干部的补助有所增加；
（7）公路养护（2140106）45万元，较上年减少0.22万元，原因是项目预算进行调整；
（8）住房公积金（2210201）30.18万元，较上年减少3.19万元，原因是人员减少；
（9）自然灾害救灾补助（2240703）51万元，为2022年新增项目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本单位当年一般公共预算支出1443.31万元，其中：
工资福利支出（301）453.65万元，较上年减少79.55万元，原因是减少养老保险及职业年金的预算。
商品和服务支出（302）760.21万元，较上年增加17.16万元，原因是专项业务经费增加。
对个人和家庭的补助（303）229.45万元，较上年增加225.42万元，原因是本年增加退休人员及专项业务经费预算。
（2）2022年本单位当年一般公共预算支出1443.31万元，其中：
工资奖金津补贴（50101）274.63万元，较上年增加18.49万元，原因是经济科目调整；
其他工资福利支出（50199）62.27万元，较上年减少83.62万元，原因是经济科目调整；
社会保障缴费（50102）86.57万元，较上年减少11.23万元，原因是经济科目调整；
住房公积金（50103）30.18万元，较上年减少3.19万元，原因是人员减少；
办公经费（50201）132.24万元，较上年减少33.35万元，原因是人员减少；
维修（护）费（50209）117.08万元，较上年增加20.86万元，原因是专项业务经费增加；
公务接待费（50206）1万元，与上年相比无变化；
委托业务费（50205）275.08万元，较上年减少96.42万元，原因是经济科目调整；
公务用车运行维护费（50208）4万元，与上年相比无变化。
其他商品和服务支出（50299）230.81万元，较上年增加126.07万元；原因是专项业务经费增加；
社会福利和救助（50901）220.07万元，较上年增加216.04万元，原因是经济科目调整；
其他对个人和家庭补助（50999）9.38万元，较上年增加9.38万元，原因是2022年增加退休人员经费预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拔款收支，并已公开空表。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
本单位无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备4台。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本单位无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款项目9263.02万元(其中基本建设项目8390万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本单位当年机关运行经费预算安排98.19万元，较上年减少26.2万元，主要原因为人员减少。
本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
（一）机关运行经费：行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、交通费、维修（护）费、招待费、工会经费等。
（二）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
第四部分 公开报表
附件1：神木市中鸡镇人民政府2022年部门预算公开表.xls
附件2：神木市中鸡镇人民政府2022年部门绩效目标表.pdf
神木市中鸡镇人民政府
2022年7月8日
