神木市自然资源和规划局2021年部门综合预算说明

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、 部门主要职责

（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、榆林市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。　　

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责土地征收征用管理。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（14）根据授权，对落实中、省关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

（15）负责易地扶贫搬迁工作。

（16）统一领导和管理市林业局。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

（18）职能转变。市自然资源和规划局（市不动产登记局）要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（19）在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局（市不动产登记局）依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及救援的技术保障工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

2、机构设置

依据2020年机构改革后部门三定方案，2021年我局部门涉及本级及下属二级预算单位共有13家。在部门机构调整未完成前，根据本级机构改革方案，本部门2021年划转神木市国土资源大柳塔所、神木市国土资源店塔所、神木市国土资源花石崖所、神木市国土资源沙峁所及神木市国土资源孙家岔所至神木市国土资源城郊分局；神木市砂石粘土资源服务站划转至神木市资源综合服务中心。新成立单位神木市自然资源规划和测绘中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好一下几项工作：

1.做好国土资源法律法规的宣传，加强矿法及其配套法律法规的宣传贯彻工作，增强广大群众的法制意识。

2.做好市政府下达的耕地保有量和基本农田保护任务。争取保质保量完成市政府下达的目标任务。

3.做好2021年度土地卫片执法检查工作。

4.加大建设用地报批力度，争取更多的建设用地指标。

5.搞好我市整顿和规范矿产资源开发秩序专项整治工作，重点查处非法采煤、越界开采等违法违规行为。

6.全面加强储量块段管理工作和储量动态监管工作，提高煤矿回采率水平。

7.继续推进非煤矿产资源整合工作，逐步转变矿业开发格局。完成非煤矿山矿业权设置方案编制工作，进一步优化矿业权设置，促进非煤矿产资源的有序开发、节约和集约利用。

8.开展对煤矿和非煤矿山地质环境恢复治理的监督管理工作，全面开展非煤矿山地质环境治理恢复保证金的收缴和管理工作。

9.不断摸索矿区地质灾害治理与环境恢复的措施和机制，积极向上争取扶持资金对生产生活有较大影响的矿权灭失矿井采空塌陷等地质灾害的治理补偿工作。

10.进一步加强地质灾害防治工作，确保一方平安；完成2021年度高危地质灾害隐患点治理项目。

11.做好上级业务部门下达的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门    本级预算和所属事业单位预算。

 纳入本部门2021年部门预算编制一级预算单位（主管局）1个，二级预算单位共有12个，无报账单位。包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制226人，其中行政编制

15人，事业编制211人；实有在职人员295人，其中行政人员10人，事业人员285人；白领派遣10人，协管员44人，单位管理的离退休人员22人，领取独生子女补助1人，遗属补助人员2人。

涉及机构改革人员划转的神木市国土资源店塔所、神木市国土资源大柳塔所、神木市国土资源花石崖所、神木市国土资源沙峁所、神木市国土资源孙家岔所及神木市砂石粘土资源服务站，一般人员划转手续已办结，因国土资源系统副科级以上人员由榆林市自然资源和规划局垂直管理，上述涉改单位副科以上领导未重新任命，划转手续未办结，仍在原单位部门。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入17769.8653万元，其中人员经费和公用经费支出3197.4860万元，专项业务费用14572.3793万元。全部为一般公共预算拨款。2021年本部门预算收入较上年增加11470.4445万元，增加的主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。2021年本部门预算支出17769.8653万元，全部为一般公共预算拨款。2021年本部门预算支出较上年增加11470.4445万元，增加的主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入17769.8653万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11470.4445万元，增加主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。2021年本部门财政拨款支出17769.8653万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11470.4445万元，增加主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出17769.8653万元，较上年增加11470.4445万元，增加主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出17769.8653万元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)344.5222万元，其中人员经费344.5222万元。

（2）财政对职工基本医疗保险基金的补助(210201)200.9022万元，其中人员经费200.9022万元。

（3）水利建设征地及移民支出(2130334)11300万元，较上年增加11300万元，其中专项业务经费11300万元。增加主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。

（4）行政运行(2200101)296.2556万元，其中人员经费257.4443万元，公用经费38.8113万元。较上年增加96.1256万元，原因是机构改革人员增加。

（5）事业运行（2200150）2144.0871万元，其中人员经费1929.2934万元，公用经费214.7937万元。

（6）其他自然资源事务支出（2200199）3272.3793万元，全部为专项业务费用。

（7）住房公积金（2210201）211.7189万元，用于缴纳职工住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出17769.8653万元，其中:

工资福利支出(301)2941.9010万元，较上年减少356.139万元，原因是涉改单位部分人员划转未办结，财政年初不预算，年终一次性追加。

商品和服务支出(302)253.6050万元，较上年增加112.025万元，原因是2021年公用经费协管员和白领派遣人员按一般职工50%的预算。

对个人和家庭的补助支出(303)1.98万元，较上年减少96.94万元，原因是市财政局要求单位除遗属补助外暂不予退休人员其他支出预算，年终一次性追加。

专项业务支出14572.3793万元，其中商品服务支出（302）2493.7893万元，资本性支出（310）11300万元，其他支出768.59万。支出如下图显示：

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出17769.8653万元，其中:

机关工资福利支出(501)257.4443万元，较上年减少877.3757万元。

机关商品和服务支出(502)1193.5006万元，较上年减少180.3891万元，减少了13.23%，支出减少的原因是2021年部分项目支出在结余资金安排。

对事业单位经常性补助(505)4248.3504万元，较上年增加2085.1304万元，原因是各下属单位根据2021年省市上级部门要求开展了新的项目工作。

对事业单位资本性补助(506)11300万元，较上年增加（减少）11300万元，原因是增加主要原因是2021年财政将市级重点项目投资列入部门预算。

对个人和家庭补助（509）1.98万元，较上年减少了96.94万元，减少的原因是原因是市财政局要求单位除遗属补助外暂不予退休人员其他支出预算，年终一次性追加。

其他支出（599）768.59万元，较上年减少了754.981万元，减少的原因划入其他支出的项目核减。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门2021年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2021年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门一般公共预算无因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年增加减少2万元，减少了20%。其中公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，减少了20%。

“三公”经费下降是我局严格控制“三公”各项管理制度，从根本上控制了车辆费、公务接待费等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆。

八、政府采购情况说明

2021年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14572.3793万元（其中基本建设项目12068.59万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开附件2绩效目标表）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出绩效全面实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排157.8113万元，较上

年增加16.2313万元，主要原因是机构改革局机关有新增人员。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.地质灾害综合防治体系:指实施对地质灾害排查，特别是对地质灾害高发易发区域开展排查，掌握已有地质灾害隐患的发展变化情况，对新发现、新发生的地质灾害进行应急调查，根据其危险性确定防治方案，开展应急处置。落实全市群策群防体系，机枪应急能力建设，加大地质灾害宣传培训和科技支撑建设力度。

附件1：神木市自然资源和规划局2021年部门综合预算公开报表.xls

附件2：神木市自然资源和规划局2021年项目支出绩效目标表.pdf

神木市自然资源和规划局

 2021年7月18日