神木市住房和城乡建设局2021年度预算公开说明

根据财政预算工作的各项要求，现将我局2021年部门预算公开情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

（四）承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（五）负责全市规范房产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作;负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十八）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十九）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）市住房和城乡建设局设下列8个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

二、年度主要工作任务和目标

（一）加快重点项目建设，提升城市宜居宜业水平

2021年，我局计划实施基本建设项目29个（前期项目5个，续建项目9个，新建项目15个），财政安排3.34亿元，城投贷款1.8亿元,PPP资金1.66亿元。一是加快城市重大基础设施建设进度。完成市区集中供热工程李家阴湾至王家畔主管网敷设以及东山路、麟州街尾留附属工程；鸳鸯塔立交桥建成通车，疏通市区道路“堵点”；加快府谷岩溶水饮水工程进度，确保年内完工通水。启动建设铧山大桥，不断完善城市路网体系，实现铧山片区、西沙片区、滨河新区互联互通，有效缓解交通拥堵“瓶颈”。二是有序推进棚户区和古城改造步伐。实施九龙大道东侧地质灾害隐患区居民以及环城路以南、圆墩圪坨片区、水龙路、纬一路上段棚户区改造，启动引入社会资本参与棚户区改造项目试点，将建立市场化、多元化筹资渠道，在抢抓政策性银行贷款支持的同时，积极争取商业银行贷款，通过招商引资鼓励开发商就地建设安置住宅小区，撬动企业和社会资本参与棚户区改造，加快推进棚改工作步伐。继续加大古城保护建设力度，推进古城35处危旧房和榆树院巷、西十字巷道提升改造，统筹利用节能改造、抗震加固、房屋维修、风貌提升等多方面资金，加快老城区重点巷道，危旧房屋立面改造，按照“修旧如旧”的原则，逐步恢复古街古巷风貌，唤起城市记忆，将老城打造成可商、可住、可吃、可玩的开放式旅游商业步行街区；做好《神木市历史文化名城保护规划》和《神木市历史文化街区保护专项规划》报批工作，完成神木市历史文化街区规划和历史建筑的确定工作，把保护工作放在第一位，统筹做好传承发展工作，坚决守好留住神木人的历史记忆和情感寄托。三是发挥城郊区位优势，打造商贸集散地。城乡结合带交通便利、人员密集，利用闲散土地，在二郎山周边、芹河片区等地依托地方文化、民俗民风打造综合商贸集散地，营造整洁有序的城郊环境，塑造地方群众文化品牌，满足人民群众日益增长的文化需求。四是超前完成前期项目。统筹谋划五龙口桥东侧互通立交，探索危化企业保障性住房建设，全面铺开老旧小区改造等前期项目。五是全力推进污染防治。实施城市南片区污水收集工程，污水处理厂提标改造平稳高效运行，污水处理厂新建扩容工程建成投运，实现污水应收尽收，全面达标排放；启动窟野河城区段25公里综合治理项目，升级河堤内侧基础设施，建设沿线河堤慢行系统，提升生态治理水平。六是稳步推进市政公用设施建设。实施铧山路、神华路、兴神路、东兴街南北段市政道路改造，主要对地下管网全面改造，实现雨污分流、地面架空线路入网入地；实施老龙池周边亮化工程，市政维修工程、城区自来水增压工程。

（二）拓宽城市框架，打造星级城市新区

一是抓好基本建设项目，完善区域配套功能。实施基本建设项目9项，完成财政投资1.2亿元。投运滨河新区公园、神木市展示馆，启动窟野河防洪堤岸及生态治理，打通云川大道南延伸和幸福大道（下穿神大线）涵洞通行“瓶颈”，新建新秦大街北段、文明路等市政道路2.7公里。二是加快规划建设进度，推动区域融合发展。统筹社会事业项目、智慧新区、土地储备、特色产业、旅游业、生态环境、社会治理等功能体系配套完善，完成滨河新区（含店塔镇区、杨城片区）的规划修编及审定，完成科技博物馆、城区亮化、智慧新区等前期项目的调研、策划和方案设计，梯次伸展城市骨架，加速主城区、滨河新区、经开区、店塔、杨城、泥河片区融合发展。三是协调项目建设运营，提升区域承载力。启动建设神华新村三期移民搬迁项目及附属学校，高质量启用和谐广场地下商业、建安路步行街和金融街区，协调投运神木高级中学、档案馆、金苑酒店等企事业项目，加快景华家园小区、农贸市场建设进度，积极引导民营资本投资服务业，引领知名的商业品牌进驻滨河新区，推动各类事业及商业全面发展，加快人口导入，实现项目、产业、人口在新区聚集的良好局面。四是贯彻星级服务理念，提升新区品质。紧紧围绕打造星级城市新区总目标，全面提升市政、环卫、绿化、城市精细化管理水平，全力推动滨河新区发展升级，努力建设现代宜居宜业宜游的城市新区。

（三）高质量推进“民生实事”，持续增进民生福祉

一是实施主城区背街小巷改造提升工程37处。完成神光路等37条城市巷道提升改造。主要实施路面硬化改造，供热、供水、天然气以及通讯、电力等管网全部入网入地，破解“蜘蛛网”瓶颈，提升市民宜居环境。二是实施东山沿线地质灾害隐患区为主的棚户区改造，启动南片区4个老旧小区改造试点。启动九龙大道东侧地质灾害隐患区居民棚户区改造，引入社会资本参与棚户区改造项目试点；实施华阳、市政公司、烛光园、温馨家园4个老旧小区264套2.1万㎡居民住宅单元楼内以及外部基础设施改造。三是扩大集中供热范围，新增集中供热能力100万平方米。对东山路、旧城区等有条件实施集中供热管网接入、换热站点布局的区域，配套实现集中供热，拓宽供热半径，扩大覆盖面。四是全面实施滨河路泄洪系统改造。对主城区滨河路9公里河堤21处泄洪设施进行全面改造，提升防汛排洪能力。五是建成滨河新区农贸市场。一、二期主体工程全面完工，12月底具备投运条件，启动商铺招租工作，填补新区农贸市场空白，保障居民“菜篮子”供应。

（四）坚持用新发展理念，着力提升城市环境品质

切实把新发展理念贯穿到城市建设全过程和各方面，着力抓好城市双修、旧城保护建设、老旧小区改造提升三项重点工作，加快转变城市发展方式，促进城市高质量发展。以生态修复、城市修补工作为载体，通过棚户区改造逐步修复东山路以东片区生态环境，增强城市宜居性；加大窟野河城区段综合治理，完成污水处理厂提标改造和扩容工程；进一步优化、巩固、提升城市规划区禁烧原煤推行使用清洁燃料工作，加强道路扬尘治理，加大施工现场和商砼站、拌合站扬尘管控力度；探索推进智慧城市建设；利用3年时间完成城市主街道路面、综合功能、地下管廊、街景提升改造，加快城市慢行交通配套设施建设。

（五）促进房地产市场平稳有序，构建和完善住房保障体系

一是全力提升保障性住房宜居宜业水平。加快推进铧山周转房项目、聚福家园小学以及老龙池周边环境整治提升工程，祥福家园小区创建“和谐社区、幸福家园”；总结阳崖沟廉租房小区智慧化管理试点经验，在全市范围内推行保障性住房智慧化管理工作，并在锦界工业园区开展园区公租房建设试点工作。二是梯次推进老旧小区改造。按照“业主自愿、政府鼓励、以奖代补”的原则积极探索老旧小区综合提升改造，实施华阳等4个老旧小区改造试点，制定69个老旧小区“一对一”改造方案，成熟一个，申报一个，积极争取省市老旧小区改造奖补资金，实现共治共管、共建共享。三是发挥政治引领作用，打造“红色物业”。开展物业管理提升行动，规范管理职责，保障服务收费，逐步解决小区物业管理难题。

（六）坚持以人民为中心，提高公用服务保障水平

进一步优化供水、供热、供气、排污、排洪等管网设施，提高市政公用服务保障能力。建设城区自来水增压工程，加强居民住宅小区二次供水管理；全面推行城镇居民阶梯水价改革，城区平房户智能水表改造，推进省级节水型城市创建；完成城区智慧热网工程节能改造，加快推进城区老旧供热管网及供热设备的更新改造；稳步普及发展燃气用户，实施西沟等城郊村气化工程，建成投运经开区LNG应急调峰储配站；加强市政公用行业安全管理，有效保障供气、供水、供热等稳定供应和市政设施安全运行。

（七）深化行业改革创新，不断提升监管服务水平

深化行业“放管服”改革，提升行政效能和公共服务水平；深化“双随机、一公开”制度，完善信用“红黑名单”制度，推进社会信用体系建设；规范各类保证金制度，落实建筑工地劳务实名制管理和农民工工资专用账户制度；做好城建年报和市委、市政府目标责任考核上报及固投统计工作，符合入统条件的建筑企业要应统尽统；稳步推广装配式建筑,在财政投资项目中率先试用装配式建筑；持续深入开展建筑工程质量安全提升行动和建筑施工安全专项治理，强化安全生产标准化考评，继续加强危大工程的监管力度，切实提高工程质量，坚决遏制建筑领域安全生产事故的发生。

（八）扎实推进脱贫攻坚，持续改善农村人居环境

一是全面完成2021年全市农村危房改造任务。开展326个行政村农村危房改造网格化摸底排查、等级鉴定、台账建立、建设指导、竣工验收、入住腾退等工作。对四类人群、一般农户住房安全全面排查鉴定，扛死责任，确保做到村不漏户、户不漏人，全力保障农村居民住房安全。二是梯次推进农村人居环境整治工作。以村容村貌整治提升、生活垃圾治理为重点，启动建设锦界北片区物流园区、尔林兔、马镇等片区10个垃圾场，高家堡4个垃圾中转站、1个固废垃圾场，着力提升农村人居环境。三是扎实开展驻村帮扶工作。因地制宜开展高念文村的后续帮扶及巩固提升工作，如期实现剩余8户11人顺利脱贫，为全面建设小康社会打下坚实的基础。

（九）筑牢城市防汛“安全堤”，切实保障人民群众生命财产安全。

近年来，我市降水总体呈逐年递增趋势，降水增多主要表现在夏、秋季多暴雨天气，时空分布不均，极端气候偏多。作为城市防汛的主力军，我们将认清形势，未雨绸缪，织密城市防汛“安全网”。一是早安排、早部署，全面赢得防汛抢险主动权。

充分做好思想、组织、工程、资金、物资、防汛预案、抢险队伍等各项措施的准备和落实，努力提高抗洪抢险应急能力。严格落实各项防汛责任制，把责任分解到岗、到位、到人，落实24小时应急值班，坚决防止“空档”“缺位”现象。二是强储备、保运行，全面提高防汛抢险能力。局属防汛责任单位要全面核查防汛物资储备情况，加大物资储备投入力度，深入排查各类洪涝风险隐患，对易发生滑坡、内涝、建筑工地、河堤、橡胶坝等重点区域的监测、巡查，做好道路雨水疏通、泄洪口值守，同时，加强对供水、供气、城市照明等城市生命线及基础设施的巡查、管护，保障汛期安全运行。各施工企业要制定防汛预案，成立抢险应急队伍，备足防汛物资，确保建筑工地安全度汛。三是排隐患，补短板，全面筑牢防涝减灾根基。今年，我市加大了城市防涝减灾基础设施投入力度，对城区防洪排水设施、东西山体进行全面修复，疏浚淤塞的管网管渠，确保行洪通畅。今年实施的滨河大道河堤泄洪口、大阴山沟排洪渠、李家阴湾片区排洪箱涵等工程项目要优化施工组织，抢抓工期，重点攻坚，力争在主汛期前完成排洪减灾关键部位和重点通道建设，保障市民生命财产安全。

（十）打好信访维稳组合拳，构建和谐稳定的发展环境

一是深入开展扫黑除恶专项斗争。突出“三个聚焦三个求突破”，紧紧抓住省委关于扫黑除恶“五个再来一遍”和“三个大清底”工作部署，以建筑业管理为载体，综合施策、持续用力，全力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。二是扎实开展信访维稳工作。明确责任，完善工作机构，将信访维稳工作责任扛死扛实，切实维护好群众切身利益。三是持续开展信用体系建设，以规范住建领域秩序为抓手，以营造公平竞争、诚信守法的市场环境为目标，大力推行和完善住建领域信用体系建设，全面加强信用信息归集，深入开展诚信文化宣传，大力开展住建领域信用体系建设。

（十一）不断加强党的建设，深入推动全面从严治党

坚持把党的政治建设摆在首位，进一步牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，学习贯彻习近平来陕考察重要讲话精神，把握精髓实质，贯彻住建工作始终，要对标对表，以城市体检为抓手，持续实施城市生态修复、污染防治、功能修补工程，抓好城镇老旧小区改造，历史文化名城名镇名村保护，以及城市市政基础设施和公用设施建设工作，努力在提升城市品质上下功夫。积极推进引导行业转型发展，大力培育服务企业，加快完善住房保障和住房市场体系建设，圆满完成脱贫攻坚农村危房改造任务，不断满足人民群众基本住房需要。要以昂扬的斗志，务实的工作作风将习近平来陕考察重要讲话精神落地生根。常态化开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命””主题教育，把党建和党风廉政建设与中心工作同部署、同落实、同考核。持之以恒加强作风建设、党风廉政建设和反腐败斗争，落实“一岗双责”，进一步压实全面从严治党政治责任，建立健全长效化常态化工作机制，全力推动全面从严治党走向严实硬。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门年部门预算编制范围一级、二级预算单位共有7个，包括：

其中：住建局机关为一级预算单位、市政设施维护中心、城镇建设服务中心、物业指导服务中心、住房保障中心、建设工程质量安全监督站、房屋征收与补偿事物中心和神木市燃气服务中心为二级预算单。

四、人员情况说明

局机关行政编制人员12名，在职人员12名。

下属事业单位市政设施维护中心事业编制42名，实际上卡49名,退休人员13名，协管员9名，遗属补助2名；

下属事业单位燃气服务中心事业编制7名，协管员2名；

下属事业单位物业指导服务中心事业编制19名，退休人员5名，协管员2名；

下属事业单位征收与补偿办公室事业编制11名，实际上卡11名。

下属事业单位建设工程质量安全监督站事业编制40名，实际上卡40名，退休1名。

下属事业单位住房保障中心:事业编制人数9名，协管员5名。

下属事业单位城镇建设服务中心事业编制28名，退休人员11名，协管员28名；

全系统行政12人，事业编制156人，实际上卡163人，离退休32人，遗属2人，协管员46人。如图所示：

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月底，局机关无公务车辆，所属事业单位质监站有车辆2辆，燃气服务中心有车辆2辆，市政设施维护中心有车辆17辆，建设工程质量安全监督站有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48219.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。（详见公开附件2绩效目标表）。

七、年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2021年建设系统预算收入48219.06万元，其中财政拨款48219.06万元，主要是人员工资、工作经费、专项经费和资本性支出，较上年增加23702.52万元，全部为公共预算财政拨款收入，增加较多与今年重点项目需要公开有关。

（2）2021年，本部门公共预算拨款支出总计48219.06万元，较上年增加23702.52万元，增加49.15%，主要原因是专项业务项目增加，对应的经费增加；重点项目也加入公开项目。2021年,本部门支出预算为48219.06万元，其中：基本支出1824.72万元，专项支出46394.34万元。基本支出包含公用经费146.48万元、人员经费1678.24万元，公用经费比去年减少了53.09%，人员经费比去年减少了14.14%，主要原因是机构合并编制人数减少，对应的人员经费也减少。专项支出46394.34万元，比去年支出增加24017.68万元，增加了51.76%，主要原因是专业项目增多，相应的经费增加；重点项目也加入公开项目。

（二）财政拨款收支情况

（1）2021年建设系统预算收入48219.06万元，其中财政拨款48219.06万元，较上年增加23702.52万元，主要是人员工资、工作经费、专项经费支出，全部为公共预算财政拨款收入。

（2）2021年，本部门公共预算拨款支出总计48219.06万元，较上年增加23702.52万元，增加49.15%，主要原因是专项项目增加，对应的经费也在增加，重点项目也加入公开项目。2021年,本部门支出预算为48219.06万元，其中：基本支出1824.72万元，专项支出46394.34万元。基本支出包含公用经费146.48万元、人员经费1678.24万元，公用经费比去年减少了53.09%，人员经费比去年减少了14.14%，主要原因是机构合并人员减少，对应的费用也在减少。专项支出46394.34万元，比去年支出增加24017.68万元，增加了51.76%，主要原因是专业项目增多，相应的经费增加；重点项目也加入公开项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2021年建设系统预算收入48219.06万元，其中财政拨款48219.06万元，主要是人员工资、工作经费和专项经费较上年增加23702.52万元，增加49.15%，全部为公共预算财政拨款收入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

我局及所属事业单位预算全部归属“21201城乡社区事务”

科目，经费支出48219.06万元，其中人员经费支1678.24万元，公用经费支出146.48万元，专项业务经费46394.34万元。其中，人员经费、公用经费均呈现减少，原因是机构合并人员减少，专项增加24017.68万元，原因是专项项目增加，经费相应增加，重点项目也加入公开项目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

全年预算支出48219.06万元，其中工资福利支出1669.55万元，较上年减少192.4万元，减少11.52%，减少原因是机构合并人员减少，相应的经费减少；商品和服务支出146.48万元，较上年减少72.45万元，减少49.46%，减少原因是厉行节约，减少开支；对个人和家庭的补助支出1.98万元，较上年减少51.7万元，减少原因是离退休单位部分预算到相关单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况

局机关2021年公务接待费预算0万元，较去年减少0.5万元。所属事业单位无公务接待费预算。下属建设工程质量安全监督站公务用车运行维护费预算6万元，列为单位常年预算，按照实际支出。

2.部门会议费支出预算编制情况

我系统2021年未安排会议费。

3.部门培训费支出预算编制情况

我系统2021年未安排培训费。

（七）机关运行经费安排情况

因承接市上下放多项业务，2021年预算安排我机关运行经费146.48万元，较上年减少72.43万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（八）政府采购情况

我系统2021年未安排政府采购。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：神木市住房和城乡建设局2021年预算公开报表.xls

附件2：神木市住房和城乡建设局2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf

神木市住房和城乡建设局

2021年7月19日