一、部门主要职责
根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本镇经济社会发展的形势和特点，新时期镇党委、政府重点履行以下职能：
（一）按照中央提出的农村基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农村基层组织建设，增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。
（二）贯彻执行各级党委和政府的路线、方针、政策。领导和制定本乡镇经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路。
（三）加强对党员干部的教育和管理，监督党员干部履行义务，保障党员干部的权利不受侵犯。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。
（四）负责安全生产、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作，维护社会大局和谐稳定。
（五）负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务。负责镇容、镇貌、道路管护、环境卫生、市场建设等辖区环卫管理工作。开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。
（六）负责民政工作，包括社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。
（七）监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得违规执法，不得侵占国家、集体和群众的利益。保证相关执法人员依法独立行使权利，不受侵犯和打击报复。
（八）承办上级部门交办的其他工作。
二、2021年年度部门工作任务
主要工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持“生态立镇、产业强镇、文旅兴镇、创新活镇、惠民安镇”总体布局，紧紧围绕一个中心（建设沿黄经济带），实现两个目标（陕西文化旅游名镇和红枣产业转型升级示范镇），严守三条底线（安全生产、廉政勤政、生态保护），打好四张名片（红色文化、黄色文化、绿色文化、金色文化），以新的精神状态和奋斗姿态把贺家川镇建设不断推向前进。具体任务如下：
（一）以脱贫攻坚为“先手棋”，激发持续发展动力。
（二）以转型发展为“指挥棒”，加速旅游产业进程。
（三）以乡村振兴为“主战场”，补齐发展历史短板。
（四）以安全稳定为“生命线”，提高群众的安全感。
（五）以人民至上为“落脚点”，共享经济社会成果。
（六）以党的建设为“助推器”，铸造坚强战斗堡垒。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市沙峁镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2020年年底，我镇共有预算单位1个，行政编制人员18名，事业编制人员17名，实际上卡35名;企业委派4名，协管员20名，离退休人员19名，遗属补助人员5名，下岗职工再就业人员3名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，本部门所属预算单位有1个车辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7862.68万元（其中基本建设项目7227万元）,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件2）。
七、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2021年我部门预算收入1262.6万元，全年支出预算1262.6万元。与上年相比支出增加了153.65万元。增加原因为年度计划安排导致专项业务经费预算的增加。
(二)财政拨款收支情况。
2021年财政拨款收入预算1262.6万元，财政拨款支出预算1262.6万元。与上年相比支出增加了153.65万元。增加原因为年度计划安排导致专项业务经费预算的增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1262.6万元，与上年相比支出增加了153.65万元。增加原因为年度计划安排导致专项业务经费预算的增加。具体如下：
1.支出按功能科目分类的明细情况。
2021年部门预算支出1262.6万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出727.89万元，较上年增加了102.87万元；城乡社区支出100万元；农林水支出346万元；交通运输支出59万元，较上年增加了5.4万元；住房保障支出29.71万元，较上年增加了2.26万元。其主要增加减少的原因为：一是年度计划安排导致专项业务经费预算的增减；二是人员经费的调整及人员调动导致经费预算有所变动；三是新增镇街人大工作和农村道路安全劝导员2项经费。
2.支出按经济科目分类的明细情况。
按支出经济科目分类人员经费支出523.9万元，公用经费支出预算103.02万元，专项业务经费支出635.68万元。
其中：工资福利支出508.96万元，较上年减少了147.51万元。主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）、住房公积金等。
商品和服务支出325.9万元，较上年减少了80.06万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。
对个人和家庭补助317.74万元，较上年增加了299.02万元。主要包括退休费，村干部及离任村干部生活补助，征兵经费，义务兵补助、妇女工作经费等。
机关资本性支出110万元，较上年增加了82.2万元。主要包括基础设施建设。
以上各项增加减少的原因为：一是本年经济科目调整；二是本年度人员增加。三是新增镇街人大工作和农村道路安全劝导员2项经费。
(四)政府性基金预算支出情况。
2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
(六)“三公”经费等预算情况。
2021年“三公”经费支出预算数为6万元，其中因公出国（境）费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，较上年减少了2.78万元；公务用车运行维护费支出预算4万元（其中公务用车购置费0万元），较上年减少了4万元。
(七)机关运行经费预算情况
2021年为保障单位运行，机关运行的公用经费支出预算103.02万元，较上年增加15.5万元，主要原因是人员增加。
（八）政府采购情况。
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：神木市沙峁镇人民政府2021年预算公开综合预算表.xls
附件2：神木市沙峁镇人民政府2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
沙峁镇人民政府
2021年7月16日
