一、部门主要职责
1、负责编制杨家城遗址的保护与利用规划；
2、负责遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作；
3、负责配合业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘、研究工作；
4、负责开展遗址的文物征集、宣教和旅游管理等工作；
5、负责遗址的修缮、保养、维护等工作。
二、2021年年度部门工作任务
2021年度本单位将持续推动杨家城保护展示工作，邀请相关设计单位、各方专家对各类项目进行深入研究探讨，使各项规划更为完善，为杨家城遗址科学保护、有效利用打下坚实基础，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础建设。同时，加大对杨家城的环境治理力度，做好遗址范围内的环境整治工作，并将持续举办杨家将主题文化交流活动，扩大宣传教育影响，加大杨家将文化研究推广力。全力开展杨家城相关文物征集活动，为杨家城保护展示中心的展陈展览等工作做好铺垫。
三、部门预算单位构成
2021年神木市杨家城保护开发中心部门预算编制范围只包括：神木市杨家城保护开发中心1个一级预算单位。经费管理方式是财政全额预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市杨家城保护开发中心 |
四、部门人员情况说明
杨家城保护开发中心是副科级事业单位，杨家城保护开发中心有干部10名，协管员5名，共有人员15人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
我单位没有国有资产占有使用情况。
六、部门预算绩效目标说明
2021年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款560万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本单位2020年结转0万元。2021年财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。
七、2021年度部门预算情况说明
（一）2021年度收入支出预算总体情况
2021年收入预算总额为666.3600万元，较上年收入预算总额43.15834万元增加623.20166万元，同比增加93.52%，全部为财政一般公共预算拨款。其中，基本支出106.3600万元，较上年43.15834万元增加63.20166万元，同比增加59.42%，原因为本单位是2020年新成立单位，2020年预算经费只包括6个月的员工工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险四部分。
（二）2021年财政拨款收支情况
一般公共预算财政拨款预算收入666.3600万元，较上年43.15834万元增加623.20166万元，同比增加93.52%。为市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
1、基本支出预算106.3600万元，其中：人员经费96.6900万元，日常公用经费9.6700万元，对个人和家庭的补助0万元。
2、项目支出预算560万元，比上年增加560万元，同比增加100%，原因是本单位是2020年新增单位，2020年未预算项目经费。2021年项目支出主要用于杨家城环境治理、主题文化交流活动、杨家将文化研究推广、文物征集等。
（三）一般公共预算拨款收支明细情况
1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出预算666.3600万元，其中：基本支出106.3600万元，项目支出560万元。
2、一般公共预算财政拨款支出预算构成情况（按支出功能分类科目）
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年数（万元） |
2070201 | 行政运行 | 106.3600 |
2070299 | 其他文物支出 | 560.0000 |
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（按支出经济分类科目）
（1）“工资福利支出”96.69万元，占基本支出的90.91%，较上年43.15834万元增加53.53166万元，增加原因为2021年度是全年预算，2020年度仅有6个月预算。
（2）“商品和服务支出”预算9.67万元，占基本支出的9.1%，较上年增加9.67万元，增加原因为新增单位2020年度没有预算“商品和服务支出”经费。
（四）政府性基金预算情况
我单位无该项财政拨款。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算拔款收支。
（六）机关运行经费安排情况
2021年“机关运行经费”支出预算9.67万元，按市本级定员定额标准，事业单位公有经费标准7000元/年·人，共预算9.67 万元（含工会经费）。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件1：神木市杨家城保护开发中心2021年预算公开表.xls
附件2：神木市杨家城保护开发中心2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市杨家城保护开发中心
2021年7月16日
