一、部门主要职责
1、编制和组织实施经济技术开发区产业发展规划；
2、负责经济技术开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3、负责经济技术开发区招商引资和对外经济技术合作；
4、负责经济技术开发区国有资产的经营管理；
5、负责人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设，着力提高经济技术开发区的服务水平；
6、负责经济技术开发区内企业入驻审核、协调服务工作；
7、负责经济技术开发区文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；
8、承担市政府交办的其他事宜。
二、2021年年度部门工作任务
1、固定资产投资：完成园区固定资产投资8亿元，投资强度达到1450万元/公顷。
2、招商引资：省外项目到位资金6亿元；省内项目到位资金5亿元；签约合同项目2个，引资3亿元；签约协议项目2个，引资4亿元；年度开工项目1个；策划包装项目3个，项目概算10亿元。
3、工业总产值：完成工业总产值14亿元，增长17.4%。
4、科技创新：技术合同成交额200万元；培育认定高新技术企业1户；培育或组建市级以上科技创新平台1个；培育认定科技型中小企业5家。
5、园区改革：配齐管委会领导班子；完成管委会中层副职及以下工作人员竞聘；完成区域性评价工作，推行多评合一、多图联审；完成全省开发区（园区)审计问题整改任务；开展“亩均效益”综合评价改革任务；开展园区自主改革创新工作。
6、基础设施建设：经开区标准化厂房项目完成投资5000万元；经开区综合市政工程完成投资1000万元；经开区北区排洪工程建成投运；兴业西路工程建成投运； 神锦南路东段及南环路、兴业支路道路绿化工程建成。
三、部门预算单位构成
我单位部门预算只包括本单位，为市政府派出机构（全额财政预算）。
四、部门人员情况说明
截止2020年底，我委人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，市政环卫车5辆；中型客车1辆；单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2021年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8221.1374万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开附件2绩效目标表）。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。
七、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、2021年部门预算总收入为743.2872万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2020年总预算增加27.9872万元,主要原因为人员经费增加。
2、2021年部门预算总支出为743.2872万元，较2020年预算总支出增加27.9872万元,主要原因为人员经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
1、2021年财政拨款总收入为743.2872万元，较2020年增加27.9872万元，主要原因为人员经费增加。
2、2021年财政拨款总支出为743.2872万元，较2020年财政拨款总支出增加27.9872万元，主要原因为人员经费支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出743.2872万元，较2020年增加27.9872万元，主要原因为人员经费支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年预算一般公共服务支出743.2872万元，比上年增加27.9872万元，主要原因为人员经费支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2021年预算支出743.2872万元，其中工资福利支出147.5055万元，较2020年增加104.5055万元，原因是人员增加；商品服务支出595.7817万元，较上年减少76.5183万元，原因为专项经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
我单位无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2021年公务车运行维护费预算0元，2020年公务车运行维护费预算0万元，较上年未变化；公务接待费用1万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及，2020年也未涉及。2021年我单位未预算会议费、培训费，2020年也未预算会议费、培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
2021年我委公用经费预算25.7817万元。
(八)政府采购情况。
2021年我单位政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算50万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保证单位履行正常职责的费用支出。
附件1：神木市经济技术开发区管理委员会2021年综合预算公开报表.xls
附件2：神木市经济技术开发区管理委员会项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市经济技术开发区管理委员会
2021年7月19日
