一、部门主要职责
负责辖区内城市、社区（村）建设与规划；建设项目的实施；住房保障、道路交通、公共基础设施、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2021年度部门主要工作任务和目标
2021年，我局将继续依据“中国煤炭工业第一镇，国家矿山生态文明示范区”的整体定位，以“3310”为主线，围绕更新改造谋划布局，加速补齐城市建设短板，全面提升城市面貌和建设品位；完成试验区规划与建设、住房保障等工作；统筹协调开展城市精细化管理、交通缓堵保畅、镇容环境综合整治等；推进生态文明建设，坚持盯靠住房和城乡建设工作一线，改善城市对外形象、居民出行环境、群众居住条件等；提升完善城乡路网、公共基础设施、园林绿化等公共事业服务，为城镇建设开好头、起好步。
三、单位基本情况
我单位共有预算单位1个，行政编制6名。实有在职人员6名，非在职人员1名，神木市协管员6名。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有32辆车辆，均为环卫、市政用车。
五、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、部门预算收支总体情况
(一)收支预算总体情况
2021公共预算收入为4002.986169万元，全部为公共预算财政收入。
(二)财政拨款收支情况
2021年公共预算收入为4002.986169万元，其中工资和福利支出89.938882万元，商品和服务支出20.809987万元，专项经费3892.2373万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年全年公共预算4002.986169万元,其中基本支出110.748869万元；项目支出3892.2373万元，因专项业务调整，较上年减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2021年支出预算4002.986169万元，其中基本经费支出110.748869万元，专项业务经费支出3892.2373万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年工资福利支出89.938882万元，商品和服务支出20.809987万元，专项经费支出3892.2373万元。
七、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
八、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
九、“三公”经费等预算情况
2021年因公出国（境）费用预算为0，因公出国（境）团组为0，因公出国（境）人次为0，与上年持平。
十、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市大柳塔镇城市建设和规划局2021预算公开表.xls
神木市大柳塔镇城市建设和规划局
2021年8月20日
