一、部门主要职责
（一）参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，参政议政，发挥民主监督的作用。
（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（三）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（四）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（五）指导行业商会、异地商会等专业组织的工作。
（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
（七）引导会员积极参与“光彩事业”。
（八）为会员提供信息和科技、培训、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
（九）组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场。
（十）增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济办人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（十一）完成市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。
二、2021年年度主要工作任务：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，按照市委市政府的决策部署和全市经济工作会议安排，围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，为民营企业家建好家，搭好桥，积极“争创一流，走在前列”，为我市经济高质量发展做出新的更大贡献。
（一）结合“党史学习教育”，依托传统节日组织策划主题活动4次，推进非公经济人士理想信念教育。
（二）组织优秀会员赴红色教育基地学习培训一期，进一步提升非公经济人士的社会担当和责任意识。
（三）结合兼职副主席、副会长轮值工作，策划组织开展民营企业家活动日系列活动。
（四）扎实开展“我为群众办实事”工作，深入调查研究，帮助企业解决在发展过程中存在的突出问题和瓶颈障碍。
（五）加强异地商会、基层商会的指导管理，提升商会的工作成效，促进商会的发展。
（六）加强教育培训，把政治上引导、教育、培养与帮助企业做精做强结合起来。
（七）会同发改局多渠道打造招商引资平台，更多的推动经贸交流和合作，促进神木经济更好更快发展。
三、部门预算单位构成
市工商联2021年部门预算编制范围为一级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2020年底，市工商联人员编制10人，其中事业编制4人，公务员5人，单位管理的退休人员1人，协管员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月底，本部门纳入固定资产账面的价值为14.43万元。神木市工商业联合会无公车，无20万以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款119万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）
七，2021年部门预算收支说明
(一）收支预算总体情况。
2021年，部门收入预算为245.97万元，较上年降低4.18%，全部为一般公共预算拨款预算,降低的原因是人员减少引起的人员经费和公用经费的减少。
2021年，部门支出预算为245.97万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中人员经费支出111.08万元，占支出总额45.16%，减少原因人员调出；公用经费支出15.89万元，占支出总额6.46%，减少原因人员调出；项目经费支出119万元，占支出总额48.38%，增加原因是专项业务经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年,部门收入预算总收入为245.97万元，较上年降低4.18%，降低的原因是人员减少引起的人员经费和公用经费的减少。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | ||||||
预算单位：神木市工商业联合会 | 单位：万元 | |||||
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |
1 | 合计 | 245.97 | 111.08 | 15.89 | 119 | |
2 | 2012801 | 行政运行 | 95.97 | 80.08 | 15.89 | |
3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01 | 10.01 | ||
4 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | ||
5 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.78 | 7.78 | ||
6 | 2210201 | 住房公积金 | 8.2 | 8.2 | ||
7 | 2012899 | 其他群众团体事务支出 | 119 | 119 | ||
3.支出按经济科目分类的明细情况
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||||
预算单位：神木市工商业联合会 | 单位：万元 | |||||||
序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 |
1 | 合计 | 245.97 | 111.08 | 15.89 | 119.00 | |||
2 | 301 | 工资福利支出 | 106.64 | 106.64 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.43 | 47.43 | ||
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.89 | 20.89 | ||
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.90 | 2.90 | ||
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.01 | 10.01 | ||
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.01 | 5.01 | ||
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 | ||
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | ||
10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | ||
11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | ||
12 | 302 | 商品和服务支出 | 134.33 | 4.44 | 15.89 | 114.00 | ||
13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | |
14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | ||
15 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 96.00 | 3.00 | 93.00 | |
16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.89 | 0.89 | ||
17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.44 | 4.44 | 3.00 | |
18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | |
19 | 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | 5.00 | ||
（三）政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支
（五）三公经费、会议费、培训费、预算编制情况。
1、本年没有三公经费和因公出国（境）费用预算。因公车改革，我单位无公务用车费用，与上年一致。
2、2021年没有预算会议费，与上年一致。
3、2021年培训费安排预算支出0万元（2021年未安排预算会议费）
（六）机关运行经费安排情况。
2021年部门机关运行经费财政拨款预算15.89万元，降低23.24%，原因是人员调出。
（七）政府采购情况。
本部门2021年政府采购预算0万元。
八、专用名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市工商业联合会
2021年7月23日
