一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作，积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府办交的其他工作。
二、2021年年度部门工作任务
2021年是建党100周年，是实施“十四五”规划的起步之年，是第二个百年目标新征程开启之年，也是充分激发乡村振兴新动能，致力尔林兔镇经济社会提速增效、跨越提升的重要一年。面对新时代，站在新起点，我们将抢抓机遇、乘势而上。按照市委一届六次全会安排部署，今年我们的工作的总体要求是：深入贯彻习近平总书记视察陕西重要讲话指示精神，认真落实省委和榆林市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局；统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；继续按照“以农促旅、以旅带农、农旅融合发展”的理念，紧抓乡村振兴、供给侧结构性改革机遇，以厚植现代农业优势、聚焦富民惠民安民为抓手，创新发展理念、主动担当作为，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党一百周年。
三、部门预算单位构成
从预算的单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市尔林兔镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编18人、事业编14人；实有人员64人，其中行政编18人，事业编14人，企业委派人员3人，60年代精减人员1名，遗属补助人员13名，退休人员15人。
尔林兔镇政府人员情况统计图：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4256.57万元（其中基本建设项目3481万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）
七、2021年部门预算收支说明
2021年，神木市尔林兔镇人民政府，预算编制具体内容如下：
（一）收支预算总体情况
2021年，镇政府一般公共预算收入总计1307.99万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少了12.83%，主要原因：年初未预算创建国家卫生镇项目的经费，导致专项业务经费预算减少。
2021年,镇政府一般公共预算支出总计1307.99万元，包括人员经费支出和公用经费支出共计532.42万元，占支出总额的40.71%，较上年减少4.72%；专项业务经费支出775.57万元，占支出总额的59.29%，较上年减少了17.64%，主要是2021年未预算创建国家卫生镇项目的经费。
（二）财政拨款收支情况
2021年，镇政府财政拨款收支1307.99万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年减少了12.83%，年初未预算创建国家卫生镇项目的经费，导致专项业务经费预算减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年，镇政府一般公共预算拨款1307.99万元，较上年减少了12.83%，主要原因同上。
支出功能科目分类的明细情况：
2021年本部门当年一般公共预算支出1307.99万元，其中:
（1）一般公共服务支出（201）706.12万元，较上年增加244.09万元，原因是新增市政运行经费、镇街人大工作经费专项预算；
（2）社会保障和就业支出（208）71.4万元，较上年增加7.14万元；原因是功能科目调整；
（3）卫生健康支出（210）56.88万元，较上年增加32.39万元，原因是功能科目调整；
（4）城乡社区支出（212）350万元，较上年减少180万元；原因是功能科目调整；
（5）交通运输支出（214）63.85万元，较上年减少7.8万元；原因是农村道路交通安全劝导员专项经费预算减少；
（6）住房保障支出（221）29.74万元，较上年减少22.26万元；原因是功能科目调整；
（7）灾害防治及应急管理支出（224）30万元，较上年增加30万元；原因是功能科目调整；
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年财政拨款支出预算为1307.99万元，其中：基本支出532.42万元，项目支出775.57万元。
（1）工资福利支出428.73万元，较上年增加6.13万元，增幅1.45%，原因是人员的正常调增、正常晋级档导致经费预算增加。主要包括在职人员基本工资、津补贴奖金、绩效工资、伙食补助、社会保障缴费（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险）、住房公积金等；
（2）商品服务支出680.04万元，较上年减少22.79万元，减幅3.24%，原因是年度计划安排导致预算经费减少。其中公用经费97.61万元，专项业务经费582.43万元，主要包括办公经费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、其他等功能科目的变动；
（3）个人和家庭补助支出199.22万元，原因是功能科目调整。主要包括村干部工资，义务兵优待金，社会福利和救助、离退休费、其他补助等。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公经费”及会议费、培训费预算公开说明
2021年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，“三公”经费较上年减少。
（七）政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
（八）机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排119.33万元，较上年增加8.08万元，主要原因是根据财政局要求，镇街人大工作经费预算增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
八、专业名词解释
（一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：神木市尔林兔镇人民政府2021年预算公开报表.xls
附件2：神木市尔林兔镇人民政府2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
尔林兔镇人民政府
2021年7月21日
