一、神木市马镇镇人民政府主要职责
1、促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划。
3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，维护社会秩序。
二、2021年度神木市马镇镇人民政府工作任务
1、发展经济，搞好重点项目建设，推进特色农业现代化发展。
2.搞好新农村建设，搞好教育、文化、科普以及计划生育、动物防疫等工作。
3.搞好养老保险残疾人救助等社会保障工作。
4.搞好土地管理、耕地保护、绿化造林、封山禁牧等各项工作。
5.搞好社会管理方面的各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位的构成看，本部门的部门预算只包括本级预算单位。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市马镇镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制18人、事业编制20人；实有人员55人，其中行政18人、事业20人、企业委派3人，离退休人员14人。
五、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6965.51万元（其中基本建设项目5660万元），当年政府性基金预算款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）
六、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1.2021年部门预算总收入1305.51万元，相比上年减少80.63万元，主要原因为项目收入相比去年减少。
2.2021年部门预算总支出1305.51万元，相比上年减少80.63万元，主要原因为项目支出相比去年减少。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1305.51万元，其中一般公共预算拨款收入1305.51万元，2021年本部门政拨款收入收入较上年减少80.63万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；2021年本部门财政拨款支出1305.51万元，其中一般公共预算拨款支出1305.51万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少80.63万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.基本预算支出明细情况
部门综合预算一般公共基本预算支出640.11万元，较上年增加了61.6万元，主要原因是人员调入增加。其中工资福利支出512.22万元；商品服务支出为121.06万元；对个人和家庭的补助为6.83万元。
2.项目预算支出明细
部门综合预算一般公共预算项目支出665.4万元。其中：财力性转移支付、流动党总支经费合计73万元，较上年增加9.4万元，增加原因为财力性转移支付预算经费增加；市政环卫经费120万元，与上年相同；村级公路养护费33万元，较上年减少0.48万元，减少原因为村级公路养护预算经费减少；农村税费改革转移支付350万元，较上年增加8万元，增加原因为农村税费改革转移支付预算经费增加；农村劝导员补贴6.4万元，属于新增项目，增加原因为农村劝导员补贴项目预算资金；镇街人大工作经费23万元，属于新增项目，增加原因为镇街人大工作资金预算；防疫专项经费30万元，与上年相同；森林防火经费30万元，与上年相同。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2021年三公经费预算9.11万元，相比去年减少27.87万元，其中：公务用车运行维护费4万元，按照行政事业单位定额标准执行；接待费2.59万元，相比上年减少7.41万元。会议费1.52万元，相比上年减少1.21万元；培训费1万元，相比上年减少1.2万元。厉行节约，较少开支。
(七)机关运行经费安排情况。
2021年本部门机关运行经费640.11万元，较上年增加61.6万元，主要原因为人员流入经费预算增加。
（八）政府采购情况。
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
七、专业名词解释
三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
专此说明
附件2：神木市马镇镇人民政府2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
2021年7月15日
