一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积板做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2021年年度部门工作任务
2021年要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进”五位一体“总体布局，协调推进”四个全面“战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力发挥党建引领关健作用，把握乡村振兴重要战略机遇期，继续夯实农业农村发展基础，持续做大做强红枣、养殖、旅游产业，推动黄河几字湾城市群高质量发展。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市万镇镇人民政府 |
四、部门人员情况说明
截止2020年12月底，本部门共有预算单位1个，其中行政编制人员20名，事业编制人员16名，实际上卡36名,离退休人员16名，遗属补助人员5名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2021年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8073.1万元(其中基本建设项目6832万元）,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）。
七、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1241.10万元，其中一般公共预算拨款收入1241.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少28.78万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；2021年本部门预算支出1241.10万元，其中一般公共预算拨款支出1241.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少28.78万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。
(二)财政拨款收支情况
2021年本部门财政拨款收入1241.10万元，其中一般公共预算拨款收入1241.10万元，2021年本部门政拨款收入收入较上年减少28.78万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；2021年本部门财政拨款支出1241.10万元，其中一般公共预算拨款支出1241.10万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少28.78万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1241.10万元，较上年减少28.78万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1241.10万元，其中：一般公共服务支出731.99万元，较上年增加138.44万元，原因是科目调整；城乡社区支出130万元，较上年减少4.76万元，原因是预算调整；农林水支出318.00万元，较上年无变化；住房保障支出31.11万元，较上年减少1.84万元，原因是人员变动；灾害防治及应急管理支出30万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。。
2021年财政拨款支出预算为1241.10万元，其中：基本支出631.204万元，专项业务经费支出609.9万元。
（1）、基本支出631.204万元，较上年增加47.9万元，增加的主要原因是人员调入增加。基本支出按照政府预算经济科目分类：机关工资福利支出506.279万元，商品和服务支出123.68万元，对个人和家庭的补助支出1.245万元。
（2）、专项业务经费支出609.9万元，较上年减少76.68万元，减少原因是本年度项目安排较上年减少,项目支出按照政府预算经济科目分类：机关商品服务支出291.9万元，对个人和家庭的补助支出318万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
八、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算5.5万元，其中：公务接待费预算1.5万元、公务用车运行维护费4万元。 “三公”经费较上年减少9.4万元。厉行节约，较少开支。
九、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排109.58万元，较上年减少5.97万元，主要原因是根据财政局要求，退休人员公用经费未进行预算。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
附件1：神木市万镇镇人民政府2021年部门预算公开报表.xls
附件2：神木市万镇镇人民政府2021年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
神木市万镇镇人民政府
2021年6月15日
